城中区水产畜牧兽医局2017年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2017年度部门预算情况说明

一、2017 年度收支总体情况的说明。

二、2017年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2017 年度政府性基金支出预算情况。

五、2017年度国有资本经营预算情况

六、2017年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2017年部门预算报表

一、2017收支预算总表。

二、2017年收入预算总表。

三、2017年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2017年一般公共预算资金支出预算表。

六、2017年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2017一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2017年政府性基金收入支出预算表。

九、2017年国有资本经营收入支出预算表。

十、2017年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2017年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区水产畜牧兽医局部门概况

    一、部门职责

    贯彻执行国家、自治区关于水产畜牧业和兽医行业的方针政策、法律法规和规范性文件；指导水产畜牧业生产；负责辖区水产畜牧兽医行业管理职责；负责辖区内动物疫病防控；负责辖区内动物及动物产品的检疫、监督，承担提升水产畜牧产品质量安全水平责任；承担水产畜牧业防灾减灾的责任；管理水产畜牧业经济信息，监测分析水产畜牧业经济运行，开展相关统计；拟定水产畜牧业科研、技术推广的规划、计划和有关政策；加强本行业行政执法体系和行业技术服务体系建设及队伍管理工作；承办区人民政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

1.规划指导辖区水产畜牧业发展，开展国家畜牧业法律法规宣传培训；

2.开展重大动物疫病防控、水产畜牧产品质量安全监管工作。

三、部门预算单位构成

    下设2个二级机构，一是参公机构城中区动物卫生监督所，二是事业机构城中区动物疫病预防控制中心。城中区水产畜牧兽医局编制4个，在编人员3人，聘用人员2人；城中区动物卫生监督所编制3个，在编人员3人；城中区动物疫病预防控制中心编制3个，在编人员3人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

2017年度部门预算情况说明

一、2017年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

     2017年收入预算总计187.69万元，同比减少10.32万元，同比下降5.21%。2017年收入总体减少的主要原因：主要是人员变动影响；其中：一般公共预算拨款187.69万元。同比减少10.32万元，同比下降5.21%。

（二）支出预算说明

    2017年支出预算总计187.69万元，同比减少10.32万元，同比下降5.21%。支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算0万元，占支出总预算0%；

（2）教育支出预算0万元，占支出总预算0%；

（3）农林水支出预算168.38万元，占支出总预算89.71%；同比减少12.26万元，同比下降6.79%。

（4）医疗卫生支出预算10.02万元，占支出总预算5.34%；同比增加0.92万元，同比增长10.10%。

（5）住房保障支出预算9.29万元，占支出总预算4.95%；同比增加1.02万元，同比增长12.32%。

 2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出124.95万元，占支出总预算66.57%。同比增加13.54万元，同比增长12.15%。其中：

工资福利支出预算97.55万元，占基本支出预算78.08%；同比增加5.71万元，同比增长6.22%。

    商品和服务支出预算18.1万元，占基本支出预算14.49%；同比增加6.8万元，同比增长60.23%。

对个人和家庭的补助支出预算9.29万元，占基本支出预算7.44%。同比增加1.02万元，同比增长12.32%。

（2）项目支出预算

项目支出62.74万元，占支出总预算33.43%。同比减少23.86万元，同比下降27.55%。其中：

商品和服务支出预算58.2万元，占项目支出预算92.76%；同比减少22.26万元，同比下降27.67%。

对个人和家庭的补助支出预算4.54万元，占项目支出预算7.24%；同比减少1.6万元，同比下降26.04%。

其他支出预算0万元，占项目支出预算0%。 

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年支出总计187.69万元。其中：一般公共服务支出0万元，农林水支出168.38万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生和计划生育支出10.02万元，住房保障支出9.29万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2017年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计1.184万元，同比减0.014万元，同比下降1.17%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2、公务接待费1.184万元，同比减0.014万元，同比下降1.17%，原因是缩减公务接待规模和严控接待标准；

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比减0万元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因为车改后已无公务用车。

（2）公务用车购置费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。

四、2017年度政府性基金支出预算情况

本部门2017年无政府性基金收支预算安排。

五、2017年度国有资本经营预算情况

本部门2017年无国有资本经营收支预算安排。

六、2017年度社保基金支出预算情况

本部门2017年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

     2017年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共18.10385万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2017年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2017年部门预算报表

另见附件：2017年部门预算公开表(报政府)。