城中区总工会2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2017年度部门预算情况说明

一、2017 年度收支总体情况的说明。

二、2017年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2017 年度政府性基金支出预算情况。

五、2017年度国有资本经营预算情况

六、2017年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2017年部门预算报表

一、2017收支预算总表。

二、2017年收入预算总表。

三、2017年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2017年一般公共预算资金支出预算表。

六、2017年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2017一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2017年政府性基金收入支出预算表。

九、2017年国有资本经营收入支出预算表。

十、2017年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2017年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区总工会部门概况

    一、部门职责

    2017年，我区工会工作的指导思想是：以党的十八届六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕全面小康建设目标，牢牢把握工人运动的时代主题，坚持“三个贴近”的工作思路，坚持“四个全面”的战略部署，突出“走基层、转机制、强基础”这条主线，不断强化服务意识、激发组织活力、提升保障水平，大力推进工会工作法治化建设，团结带领广大职工为加快推进赫山全面建成小康社会建功立业。

    1、大力组织引导职工参与经济建设

    2、致力发展和谐劳动关系

    3、全力做好职工维权帮扶工作

    4、着力开展宣传教育工作

    5、努力加强工会自身建设

6、承办区人民政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

2017年度工会工作是加大非公企业的组建，完成非公企业工资集体协商任务，大力推行工会职工医保工作，加大下岗职工的再就业培训等等

三、部门预算单位构成

    柳州市城中区总工会属一级预算单位，无下属二级单位。柳州市城中区总工会在职12人，其中行政编制2人。

2017年度部门预算情况说明

一、2017年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

    2017年收入预算总计103.81万元。同比增加21.78万元，同比增长26.55%。2017年收入总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了伙食补助和公车补助；四是根据部门预算编制要求增加了离、退休人员春节慰问费以及退休人员根据相关政策享受的补助费用等，使收入预算总体有所增加。

其中：一般公共预算拨款103.81万元。同比增加21.78万元，同比增长26.55%。

（二）支出预算说明

 2017年支出预算总计103.81万元。同比增加21.78万元，同比增长26.55%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算91.36万元，占支出总预算88%；同比增加14.2万元，同比增长18.4%。

（2）教育支出预算0万元，占支出总预算0%；

（3）社会保障和就业支出预算4.15万元，占支出总预算4%；同比增加4.15万元，同比增长100%。

（4）医疗卫生支出预算4.43万元，占支出总预算5%；同比增加1.85万元，同比增长71.73%。

（5）住房保障支出预算3.88万元，占支出总预算3%；同比增加1.59万元，同比增长69.16%。

 2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出53.18万元，占支出总预算52%。同比增加20.96万元，同比增长65.04%。其中：

工资福利支出预算40.91万元，占基本支出预算77%；同比增加15.39万元，同比增长60.32%。

商品和服务支出预算8.39万元，占基本支出预算16%；同比增加3.98万元，同比增长90.19%。

对个人和家庭的补助支出预算3.88万元，占基本支出预算7%。同比增加1.59万元，同比增长69.16%。

（2）项目支出预算

项目支出50.63万元，占支出总预算48%。同比增加0.83万元，同比增长1.66%。其中：

商品和服务支出预算35.24万元，占基本支出预算70%；同比增加21.77万元，同比增长161.65%。

工资福利支出预算7.94万元，占基本支出预算16%；同比减少17.9万元，同比下降69.28%。

对个人和家庭的补助支出预算7.45万元，占基本支出预算14%。同比减少3.05万元，同比下降29.05%。

其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%；

其他支出预算0万元，占项目支出预算0%。 

    二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年支出总计103.81万元。其中：一般公共服务支出91.36万元，教育支出0万元,社会保障和就业支出4.15万元，医疗卫生和计划生育支出4.43万元，住房保障支出3.88万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2017年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计9880元，同比减40元，同比下降0.4%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2、公务接待费9880元，同比减40元，同比下降0.4%，原因是缩减公务接待规模和严控接待标准；

3、公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。

（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。

四、2017年度政府性基金支出预算情况

本部门2017年无政府性基金收支预算安排。

五、2017年度国有资本经营预算情况

本部门2017年无国有资本经营收支预算安排。

六、2017年度社保基金支出预算情况

本部门2017年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2017年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共83916.66元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2017年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0元，其中：政府采购货物预算0元。

（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

    八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2017年部门预算报表

另见附件：2017年部门预算公开表(报政府)。