城中区政协2017年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2017年度部门预算情况说明

一、2017 年度收支总体情况的说明。

二、2017年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2017 年度政府性基金支出预算情况。

五、2017年度国有资本经营预算情况

六、2017年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2017年部门预算报表

一、2017收支预算总表。

二、2017年收入预算总表。

三、2017年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2017年一般公共预算资金支出预算表。

六、2017年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2017一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2017年政府性基金收入支出预算表。

九、2017年国有资本经营收入支出预算表。

十、2017年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2017年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

部门概况

    一、部门职责

中国人民政治协商会议柳州市城中区委员会的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、年度主要工作任务

2017年，是实施“十三五”规划的重要一年，是推进供给侧结构性改革的深化之年。今年区政协工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，紧紧围绕中共城中区委十届四次全会提出的“在创新驱动、结构转型、城乡发展、共享成果和党的建设上实现‘五新’跨越”奋斗目标，团结和引导广大政协委员，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的独特优势，主动作为，认真履职，不断为城中区事业发展凝聚人心、增添力量。一是强化大局意识，在服务全区改革发展中发挥更大作用。二是强化民生和谐，在维护人民群众利益上展现更大作为。三是强化力量汇聚，在促进民主团结进步上凸显更大优势。四是强化民主政治，在推动协商民主建设上作出更大努力。五是强化自身建设，在规范人民政协履职上实现更大发展。

三、部门预算单位构成

一级预算单位：政协柳州市城中区委员会（包括政协柳州市城中区办公室、政协柳州市城中区委员会提案法制委员会、政协柳州市城中区委员会文史文教卫体委员会、政协柳州市城中区委员会经济科技联谊委员会）无下属二层机构。

人员构成：2017年度，区政协在职在编21人，聘用人员5人。

2017年度部门预算情况说明

一、2017年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

    2017年收入预算总计530.28万元，同比增加12.13万元，同比增长2.34%。2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准：二是增加了新增及晋升人员的工资；三是增加了伙食补助和公车补助等，使收入预算总体有所增加。其中：一般公共预算拨款530.28万元。

（二）支出预算说明

 2017年支出预算总计530.28万元，同比增加12.13万元，同比增长2.34%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算437.29万元，同比减少24.83万元，同比下降5.37%，占支出总预算82.46%；

（2）教育支出预算0万元，占支出总预算0%；

（3）社会保障和就业支出预算31.66万元，同比增加31.66万元，同比增长100%，占支出总预算5.97%；

（4）医疗卫生支出预算33.26万元，同比增加2.69万元，同比增长8.8%，占支出总预算6.27%；

（5）住房保障支出预算28.07万元，同比增加2.61万元，同比增长10.28%；占支出总预算5.29%；

 2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出412.94万元，同比增加41.39万元，同比增长11.14%；占支出总预算77.87%。其中：

工资福利支出预算298.82万元，同比增加13.72万元，同比增长4.8%；占基本支出预算72.36%；

商品和服务支出预算86.06万元，同比增加25.04万元，同比增长41%；占基本支出预算20.84%；

对个人和家庭的补助支出预算28.07万元，同比增加2.62万元，同比增长10.27%；占基本支出预算6.80%。

（2）项目支出预算

项目支出117.34万元，同比减少29.26万元，同比下降19.96%，占支出总预算22.13%。其中：

商品和服务支出预算111.34万元，同比减少20.26万元，同比下降15.39%，占项目支出预算94.89%；

其他资本性支出预算6万元，同比减少9万元，同比下降60%，占项目支出预算5.11%；

其他支出预算0万元，占项目支出预算0%。 

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年支出总计530.28347万元。其中：一般公共服务支出437.292696万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出31.65896万元，医疗卫生和计划生育支出33.264438万元，住房保障支出28.067376万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2017年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计17万元，同比增长0.712万元，同比增长4.4%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2、公务接待费17万元，同比增长0.712万元，同比增长4.4%，原因是人员增加；

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比减0万元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。

（2）公务用车购置费0万元，同比减0万元，同比下降0，原因是本年度未做此项支出安排。

四、2017年度政府性基金支出预算情况

本部门2017年无政府性基金收支预算安排。

五、2017年度国有资本经营预算情况

本部门2017年无国有资本经营收支预算安排。

六、2017年度社保基金支出预算情况

本部门2017年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2017年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共86.06万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2017年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车3辆。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2017年部门预算报表

另见附件：2017年部门预算公开表(报政府)。