【档案局】城中区档案局2018年预算公开

发布日期： 2018-02-05 17:13 | 浏览量：

城中区档案局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录
第一部分：部门概况
一、部门职责
二、年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收支总体情况的说明。
二、2018年财政拨款支出预算情况。
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
五、2018年度国有资本经营预算情况
六、2018年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项情况说明。
八、名词解释。
第三部分：2018年部门预算报表
一、2018年收支预算总表。
二、2018年收入预算总表。
三、2018年支出预算总表。
四、财政拨款收支总表。
五、2018年一般公共预算资金支出预算表。
六、2018年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。
七、2018年一般公共预算资金基本支出预算表。
八、2018年政府性基金收入支出预算表。
九、2018年国有资本经营收入支出预算表。
十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表。
十一、上年节余（结转）收入支出预算表。
十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。
十三、2018年政府采购预算明细表。
十四、项目支出预算表。
十五、支出绩效目标申报表。

城中区档案局部门概况
一、部门职责
（一）主管本城区内的档案，依据《中华人民共和国档案法》和《广西壮族自治区档案管理条例》等档案规章，制定本城区的档案管理办法和规章制度，制定本城区档案工作发展规划、年度计划，并组织实施，实行统筹规划和管理。
（二）对城区内机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作实行监督指导和检查。
（三）负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案；负责本城区档案事业统计工作。
（四）负责审查本档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。
（五）负责接收、征集反映本城区历史面貌的各种档案资料和文献；负责入库档案资料的整理和管理工作；负责提供、开发馆藏档案信息资源；负责本城区馆藏档案的鉴定、开放、陈列和宣传工作。
（六）负责馆藏档案史料、资料的编纂研究工作；负责组织本城区内档案干部专业教育和培训工作。
（七）承办区委、政府和上级部门交办的其他事项。
二、年度主要工作任务
（一）做好新馆前期各项工作
（二）做好2018年度档案接收工作
（三）继续强化措施，保障档案安全管理
（四）继续做好档案宣传、信息报送工作
（五）档案培训，打造高素质档案干部队伍
（六）继续推进数字化建设，提升档案服务利用水平
（七）向社会征集反映本城区历史面貌的各种档案资料和文献
三、部门预算单位构成
（一）城中区档案局为参照公务员法管理事业单位，无下属二层机构，由区委办公室分管。
（二）我局现事业编制数为2人，聘用人员4人。

2018年度部门预算情况说明
一、2018年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
2018年收入预算总计881227.12元。同比增加179966.59元，同比增长20.42%。2018年收入总体增加的主要原因：其他支出项目本年度增长。其中：一般公共预算拨款794627.92元，同比增加179966.59元，同比增长20.42%。
（二）支出预算说明
2018年支出预算总计881227.12元。同比增加179966.59元，同比增长20.42%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出预算794627.92元，占支出总预算90.17%；同比增加226381.6元，同比增长39.84%。
（2）教育支出预算0元，占支出总预算0%；
（3）社会保障和就业支出预算33499.2元，占支出总预算3.80%；同比减少11284元，同比减少25.19%。
（4）医疗卫生支出预算22440.48元，占支出总预算2.55%；同比减少24040.61元，同比减少51.72%。
（5）住房保障支出预算30659.52元，占支出总预算3.48%；同比减少11090.4元，同比减少26.56%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出425055.12元，占支出总预算48.23%。同比减少 137033.41元，同比减少24.38%。其中：
工资福利支出预算352895.2元，占基本支出预算83.02%；同比减少86285.09元，同比减少19.65%。
商品和服务支出预算72159.92元，占基本支出预算16.98%；同比减少8998.4元，同比减少11.09%。
对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出预算0%。同比减少41749.92元，同比减少100%。
（2）项目支出预算
项目支出456172元，占支出总预算100%。同比增加317000元，同比增加227.78%。其中：
商品和服务支出预算456172元，占项目支出预算100%；同比增加317000元，同比增加227.78%。
其他资本性支出预算0元，占项目支出预算0%；
其他支出预算0元，占项目支出预算0 %。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年支出总计881227.12元。其中：一般公共服务支出794627.92元，教育支出0元，社会保障和就业支出33499.2元，医疗卫生和计划生育支出22440.48元，住房保障支出30659.52元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计1080元，同比减少360元，同比减少25%。其中：
1、因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是本年度做此项支出安排减少；
2、公务接待费1080元，同比减少360元，同比减少25%，原因本年度做此项支出安排减少。
3、公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：
（1）公务用车运行维护费0元，同比减0元，同比下降0%，原因为本年度未做此项支出安排
（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排
四、2018年度政府性基金支出预算情况
本部门2018年无政府性基金收支预算安排。
五、2018年度国有资本经营预算情况
本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。
六、2018年度社保基金支出预算情况
本部门2018年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况、
2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算
共425055.12元，同比减137033.41元，同比下降24.38%，原因是本年度支出费用有所减少。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共121700元，其中：政府采购货物预算121700元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车 0 辆。
八、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2018年部门预算报表
另见附件：城中区2018年部门预算公开表。

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