城中区残联2018年预算公开 

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收支总体情况的说明。

二、2018年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

五、2018年度国有资本经营预算情况

六、2018年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2018年部门预算报表

一、2018年收支预算总表。

二、2018年收入预算总表。

三、2018年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2018年一般公共预算资金支出预算表。

六、2018年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2018年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2018年政府性基金收入支出预算表。

九、2018年国有资本经营收入支出预算表。

十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年结余（结转）收入支出预算表。

十二、2018年一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2018年政府采购预算明细表。

十四、2018年项目支出预算表。

十五、2018年支出绩效目标申报表。

城中区残联部门概况

    一、部门职责

    1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

    2、团结教育广大残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

    3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

    4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创建良好的环境和条件、扶助残疾人平等参与社会生活。

    5、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。

    6、指导街道残疾人联合会和社居委、村委残疾人协会工作。

    7、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

    8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督、管理。

    9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

    10、承担区政府交办的其他工作。

 二、年度主要工作任务

     2018年，我会将紧紧围绕“品质城中，幸福城中”发展目标，认真完成区委、区政府提出的目标和上级残联下达的各项工作任务，切实提高残疾人社会保障、康复训练和生产生活水平，完善残疾人服务体系，使广大残疾人共享社会发展成果，拥有更多“获得感”，促进社会和谐发展。

    （一）落实困难残疾人扶贫救济工作；

    以春节、端午节、中秋节、全国助残日等重大节日为契机，开展形式多样的扶残、助残活动，，切实为贫困残疾人解决生产、生活等方面的实际困难。

    （二）认真做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；

    为深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神和党中央、国务院关于残疾人事业的新部署新要求，把实现全国残疾人基本服务状况和需求相关信息数据的及时更新与有效反馈，作为加快推进残疾人小康进程的基础工程，作为加强和改进残疾人工作的主要抓手，作为巩固提高残疾人基层基础工作水平的重要标志，作为各级残联落实中央党的群团工作会议精神的重点任务，变集中调查为日常性的信息数据更新，建立健全残疾人基本服务落实情况的动态跟踪、服务需求信息的及时收集、工作成效的评价反馈机制。

2018年，我会将以在全国残疾人基础数据库中持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人为主要对象，以上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新涉及的残疾人基本状况40项调查指标和村（社区）基本公共服务11项调查指标为重要基础，将一年之内残疾人个人基础信息的变动情况、残疾人享受基本服务的落实情况、村（社区）残疾人基本公共服务的改进情况、残疾人基本服务需求的变化情况等动态收集、审核上传。

通过信息数据的及时有效更新，建立健全以持证残疾人个体为精准服务对象的信息数据动态更新机制、统计分析机制、统计分析机制、评价反馈机制，实现信息化管理的全覆盖。

    （三）认真开展残疾人精准康复服务行动；

为贯彻落实自治区党委《关于贯彻落实中央扶贫开发工作重大决策部署坚决打赢“十三五”脱贫攻坚战的决定》（桂发[2015]15号）和《广西壮族自治区人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（桂政发[2015]44号），加强残疾人康复工作，普遍满足残疾人基本康复服务需求，根据中国残联、国家卫生计生委、国务院扶贫办《关于印发<残疾人精准康复服务行动实施方案>的通知》（残联发[2016]27号）和《广西壮族自治区残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020年）》文件精神，我会将以上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数，确定辖区内本年度有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例，并逐年提高，至2020年达到80%以上。

   （四）高标准完成自治区和市委市政府下达的为民办实事工作；

2018年，我会继续认真贯彻落实自治区政府和柳州市政府的为民办实事工作，进一步加强组织领导，强化工作措施，加快工作进度，确保工作质量，坚持高标准、严要求，全力完成上级下达的各项为民办实事工作。

健全项目档案。做细做全每一名救助对象的档案资料，做好项目的整体文书档案工作，查漏补缺，做到经得起检查，受得住考验。 

   （五）继续完成“阳光家园计划”残疾人居家托养服务工作；

以残疾人需求为导向，采用政府购买的形式，按照每人每年1500元的标准，分别向柳州市中医医院和柳州市惠众社会工作服务中心，为残疾人购买家政服务、按摩理疗、康复训练、心理疏导等服务。着力改善处于就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人状况。

   （六）进一步加强残疾人教育就业工作；

1、认真落实残疾人教育优惠政策，切实做到底数清、情况明。认真做好残疾儿童学前教育资助工作；确保2018年考取大中专院校的残疾学生及残疾人子女学生得到资助；继续对就读高中阶段的残疾学生及残疾人家庭子女进行资助。做到应补尽补，避免漏报重报。

2、推进残疾人职业培训促进就业工作。2018年，我会将继续推行以就业为导向的类别化培训：对登记失业残疾人，实施初级技能培训；对辖区内残疾人在校大中专学生，开展就业能力和创业培训；对用人单位新录用的残疾人，开展岗前技能培训。加强残疾人创业培训：依托有资质的教育和职业培训机构，开展创业意识教育、创业能力、创业项目指导和企业经营管理培训。对培训后成功创业的残疾人，进行跟踪服务，保持创业成果，树立残疾人创业先进典型，激励更多的残疾人自主创业。开展残疾人岗位技能提升培训：根据岗位与稳定就业的需要，对用人单位新录用的残疾人和在岗残疾人职工开展在岗培训、脱产培训、业务研修、技能竞赛等形式的岗位技能提升培训和活动，提升残疾职工的技能水平。组织用人单位进行培训和政策宣传，提高用人单位对促进残疾人就业的认识和支持。

3、协同地税、财政部门，依法加大残疾人就业保障金征缴工作力度。完成残疾人就业保障金征缴任务。

   （七）继续实施贫困白内障患者复明手术；

为巩固我区“全国白内障无障碍县(区)”创建成果，加大对贫困白内障患者康复救助力度，我区2018年将继续免费为辖区内贫困白内障患者实施白内障复明手术。贫困白内障免费复明手术项目实施以来，已经成功帮助了我区许多贫困白内障患者拨开眼睛上的云雾，让其重见光明。我区将继续做好该项民生工程，达到“康复一人，解放一家，影响一片”的社会效果。

 三、部门预算单位构成

    城中区残疾人联合会是城中区人民政府残疾人工作群团组织职能部门，无下属二层机构。为参照公务员法管理事业单位。2017年末我会职工人员8人；其中行政编制2名。

2018年度部门预算情况说明

一、2018年收支总体情况的说明

   （一）收入预算说明

    2018年收入预算总计995117.94元。同比增加30903.5元，同比增长3.2 %。2018年收入总体增加的主要原因：2018年收入总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了伙食补助和公车补助；四是根据部门预算编制要求增加了离、退休人员春节慰问费以及退休人员根据相关政策享受的补助费用等，使收入预算总体有所增加。其中：一般公共预算拨款995117.94元，同比增加30903.5元，同比增长3.2 %。

   （二）支出预算说明

    2018年支出预算总计995,117.94元。同比增加30903.5元，同比增长3.21%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

  1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算933865.5元，占支出总预算93.84%；同比增加28414.98元，同比增长3.14%。

（2）医疗卫生支出预算25760.42元，占支出总预算2.59%；同比减少6484.74元，同比下降20.11%。

（3）住房保障支出预算35492.02元，占支出总预算3.57%；同比增加8973.26元，同比增长33.84%。

     2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出489137.94元，占支出总预算49.15 %。同比增加117666.7 元，同比增长31.68%。其中：

工资福利支出预算405372.6元，占基本支出预算82.87%；同比增加121939.92元，同比增长43.02%。

商品和服务支出预算83765.34元，占基本支出预算17.13%； 同比增加22245.54元，同比增长36.16%。

（2）项目支出预算

项目支出505980元，占支出总预算50.85%。同比减少86763.2元，同比下降14.64 %。其中：

工资福利支出预算51000元，占项目支出预算10.08%；同比增加51000元，同比增长0%。

商品和服务支出预算83980元，占项目支出预算16.60%；同比减少138520元，同比下降62.26 %。

对个人和家庭的补助预算371000元，占项目支出预73.32%；同比增加756.8元，同比增长0.20 %。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年支出总计995117.94元。其中：一般公共服务支出0元，教育支出0元，社会保障和就业支出933865.5元，医疗卫生和计划生育支出25760.42元，住房保障支出35492.02元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计9480元，同比减40 元，同比下降0.42%。其中：

    1、因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是无因公出国费用；

    2、公务接待费9480元，同比减40元，同比下降0.42%，原因无公务接待活动；

3、公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

 （1）公务用车运行维护费0元，同比减0元，同比下降0%，原因为无公务用车运行维护费。

（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是无公务用车购置费。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

本部门2018年无政府性基金收支预算安排。

五、2018年度国有资本经营预算情况

本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。

六、2018年度社保基金支出预算情况

本部门2018年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共489137.94元，同比去年增加117666.7元，同比上涨31.68%，原因为2018年增加伙食补助；

主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

    （二）政府采购情况

 2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共60000元，其中：政府采购货物预算60000元。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2017年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2018年部门预算报表

另见附件：城中区2018年部门预算公开表。