中共柳州市城中区委宣传部

2018年部门预算及“三公”经费预算

公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收支总体情况的说明。

二、2018年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2018?年度政府性基金支出预算情况。

五、2018年度国有资本经营预算情况

六、2018年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2018年部门预算报表

一、2018收支预算总表。

二、2018年收入预算总表。

三、2018年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2018年一般公共预算资金支出预算表。

六、2018年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2018一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2018年政府性基金收入支出预算表。

九、2018年国有资本经营收入支出预算表。

十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年结余（结转）收入支出预算表。

十二、2018年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2018年政府采购预算明细表。

十四、2018年项目支出预算表。

十五、2018年支出绩效目标申报表。

中共柳州市城中区委宣传部概况

一、部门职责

中共柳州市城中区委宣传部是中共城中区委员会的职能部门，直属于中共城中区委员会，为行政编制机构。（二层机构是中共城中区委文明办），基本职责主要包括：贯彻执行党中央和省、市、区委有关意识形态方面的方针政策，制订城中区宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。负责组织指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；负责规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。规划和部署全区性的宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传，国内形势以及政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。研究制定精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调全区开展群众性精神文明创建活动。负责新闻舆论导向；新闻采写，会同有关单位完成采访及新闻组稿任务。完成区委、市委宣传部交办的其他任务等。

二、年度主要工作任务

1.抓好重大主题宣传、抓好新媒体融合发展、抓好网络舆情建设、抓好信息总结报送等“四抓”工作；

2.着力抓好意识形态工作，加强理论教育，切实推动全区理论宣教水平深入发展；

3.推动社会主义核心价值体系建设，着力深化精神文明创建工作，为争创全国文明城市做出重要贡献。

4.加强队伍的思想理论建设、组织建设和作风建设。

三、部门预算单位构成

区委宣传部下设区委文明办、区互联网研究中心两个二层机构，现有行政编制人员3名、参公事业编制人员3名、聘用制人员4名。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

2018年度部门预算情况说明

一、2018年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算总计477.78万元，同比增加40.82万元，同比增长10.03%。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准：二是增加了伙食补助和公车补助等，三是增加了项目建设等，使收入预算总体有所增加。

其中：一般公共预算拨款477.78万元,同比增加40.82万元，同比增长10.03%。

（二）支出预算说明

2018年支出预算总计477.78万元，同比增加40.82万元，同比增长10.03%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算459.55万元，同比增加66.41万元，同比增长16.89%，占支出总预算96.18%；

（2）教育支出预算0元，占支出总预算0%；

（3）社会保障和就业支出预算7.21万元，同比增加2.44万元，同比增长51.15%，占支出总预算1.50%；

（4）医疗卫生支出预算4.33万元，同比减少0.14万元，同比下降3.13%，占支出总预算0.91%；

（5）住房保障支出预算6.68万元，同比增加2.11万元，同比增加46.17%，占支出总预算1.39%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出92.07万元，同比增加26.61万元，同比增加40.65%，占支出总预算19.27%。其中：

工资福利支出预算76.05万元，同比增加28.71万元，同比增加60.65%，占基本支出预算82.60%；

商品和服务支出预算16.02万元，同比增加2.48万元，同比增长18.31%，占基本支出预算17.4%；

对个人和家庭的补助支出预算0万元，同比减少0万元，同比下降0%，占基本支出预算0%。

（2）项目支出预算

项目支出385.7万元，同比增加44.2万元，同比增长12.94%，占支出总预算80.72%。其中：

商品和服务支出预算380.7万元，同比增加39.2万元，同比增长11.48%，占项目支出预算98.7%；

其他资本性支出预算5万元，占项目支出预算1.3%，同比增长5万元，同比增长100%；

其他支出预算0元，占项目支出预算0%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年支出总计4,777,770.84元。其中：一般公共服务支出4595495.24元，教育支出0元，社会保障和就业支出72132.4元，医疗卫生和计划生育支出43343.76元，住房保障支出66799.44元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计18960元，同比减440元，同比下降2.27%，其中：

1、因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2、公务接待费18960元，同比减440元，同比下降2.27%，原因是缩减公务接待规模和严控接待标准；

3、公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0元，同比下降0%,原因是本年度未做此项支出安排。

（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0，原因是本年度未做此项支出安排。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

本部门2018年无政府性基金收支预算安排。

五、2018年度国有资本经营预算情况

本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。

六、2018年度社保基金支出预算情况

本部门2018年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共160233.24元，同比增长24764.48元，同比增长18.28%，原因是2017年物价上涨，业务工作增加，导致办公费、培训费、会务费等增加。

（二）政府采购情况

2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共50000.00元，其中：政府采购货物预算50000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。