城中区委政法委2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收支总体情况的说明。

二、2018年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

五、2018年度国有资本经营预算情况

六、2018年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2018年部门预算报表

一、2018年收支预算总表。

二、2018年收入预算总表。

三、2018年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2018年一般公共预算资金支出预算表。

六、2018年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2018年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2018年政府性基金收入支出预算表。

九、2018年国有资本经营收入支出预算表。

十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年结余（结转）收入支出预算表。

十二、2018年一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2018年政府采购预算明细表。

十四、2018年项目支出预算表。

十五、2018年支出绩效目标申报表。

城中区委政法委部门概况

 一、部门职责

（一）根据国家法律、党的路线方针政策和自治区党委、市委、区委的决策部署，统一全区政法部门的思想和行动，协助区委对政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；

（二）研究制定贯彻党中央、自治区党委、市委和区委关于政法工作的方针、政策、指示和维护社会政治稳定的措施，及时向市委提出意见和建议；

（三）组织、协调、指导维护社会稳定工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实；

（四）检查监督政法部门执法情况，研究协调有争议的重大、疑难案件，指导推动大案要案查处工作；

（五）研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及区委组织部、区纪委管理好政法部门的领导干部和政法队伍；

（六）协调配合区委宣传部做好政法宣传工作；

（七）组织、推动政法部门的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，不断推进司法体制和工作机制改革，完善司法制度；

（八）组织推动社会治安综合治理工作；

（九）完成市委政法委和区委交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

（一）以立体防控为先导，深入推进综治平安建设工作。

（二）以信息研判为先导，加强反恐防范隐蔽战线工作。

（三）以矛盾化解为基础，切实维护社会大局稳定。

（四）以促进公平正义为使命，稳步推进司法体制改革。

三、部门预算单位构成

中共城中区委员会政法委员会是中共城中区委员会的职能部门，直属于中共城中区委员会，为行政编制机构，无下设二层机构。在职人员13人，其中编制为5人。

2018年度部门预算情况说明

一、2018年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

    2018年收入预算总计33852168.06元。同比增加1686877.7元，同比增长5.24%。2018年收入总体增加的主要原因：经费拨款增加。其中：一般公共预算拨款33852168.06元，同比增加1686877.7元，同比增长5.24%。

（二）支出预算说明

    2018年支出预算总计33852168.06元。同比增加1686877.7元，同比增长5.24%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务支出预算7695977.1元，占支出总预算22.73%；同比增加776534.38元，同比增长11.22%。

（2）公共安全支出预算25931233.80元，占支出总预算76.60%；同比增加1003710.12元，同比增长4.02%。

（3）社会保障和就业支出预算84941元，占支出总预算0.25%；同比减少21646.2元，同比减少20.3%。

（4）医疗卫生支出预算63371.56元，占支出总预算0.19%；同比减少50812.88元，同比减少44.50%。

（5）住房保障支出预算76644.6元，占支出总预算0.23%；同比减少20907.72元，同比减少21.43%。

 2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1058186.26元，占支出总预算3.13%。同比减少300532.42元，同比减少22.12%。其中：

工资福利支出预算881662.16元，占基本支出预算83.32%；同比减少152045.48元，同比减少14.71%。

商品和服务支出预算176524.1元，占基本支出预算16.68%； 同比减少50934.62元，同比减少22.39%。

（2）项目支出预算

项目支出32793981.8元，占支出总预算96.87%。同比增加1987410.12元，同比增加6.45%。其中：

商品和服务支出预算32125981.8元，占项目支出预算97.96%；同比增加24851933.8元，同比增加341.65%。

对个人和家庭的补助支出预算668000元，占项目支出预算2.04%；同比增加568000元，同比增加568%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年支出总计33852168.06元。其中：一般公共服务支出7695977.1元，公共安全支出25931233.80元，社会保障和就业支出84941元，医疗卫生和计划生育支出63371.56元，住房保障支出76644.6元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计18600元，同比减少1880元，同比下降9.18%。其中：

    1、因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是没有因公出国（境）安排；

2、公务接待费18600元，同比减少1880元，同比下降9.18%，原因是响应中央厉行节约号召；

3、公务用车购置费及运行费0元，与去年持平，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，与去年持平，原因为公车改革。

（2）公务用车购置费0元，与去年持平，原因是公车改革。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

本部门2018年无政府性基金收支预算安排。

五、2018年度国有资本经营预算情况

本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。

六、2018年度社保基金支出预算情况

本部门2018年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共176524.10元，同比减少50934.62元，同比减少22.39%，原因是各项费用预算均下调，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0元，其中：政府采购货物预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2018年2月5日

2018年部门预算报表

另见附件：城中区2018年部门预算公开表。