城中区绿化所2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

　　目 录

　　第一部分：部门概况

　　一、部门职责

　　二、年度主要工作任务

　　三、部门预算单位构成

　　第二部分：2018年度部门预算情况说明

　　一、2018年度收支总体情况的说明。

　　二、2018年财政拨款支出预算情况。

　　三、“三公”经费支出预算表的说明

　　四、2018年度政府性基金支出预算情况。

　　五、2018年度国有资本经营预算情况

　　六、2018年度社保基金支出预算情况

　　七、其他重要事项情况说明。

　　八、名词解释。

　　第三部分：2018年部门预算报表

　　一、2018年收支预算总表。

　　二、2018年收入预算总表。

　　三、2018年支出预算总表。

　　四、财政拨款收支总表。

　　五、2018年一般公共预算资金支出预算表。

　　六、2018年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

　　七、2018年一般公共预算资金基本支出预算表。

　　八、2018年政府性基金收入支出预算表。

　　九、2018年国有资本经营收入支出预算表。

　　十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

　　十一、上年结余（结转）收入支出预算表。

　　十二、2018年一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

　　十三、2018年政府采购预算明细表。

　　十四、2018年项目支出预算表。

　　十五、2018年支出绩效目标申报表。

　　城中区绿化所部门概况

　　一、部门职责

　　（一）负责本辖区公共绿地的规划、建设工作;

　　（二）负责辖区内新建项目的绿化配套方案及设计的审定；

　　（三）负责办理因建设施工等需要变动树木、绿地的手续；

　　（四）负责本区公共绿地、小游园、行道树的管理。

　　二、年度主要工作任务

　　（一）继续开展“花园城市”2.0版建设工作;

　　（二）配合市园林局做好每月生产检查，全面提升城区绿化养护质量;

　　（三）做好日常养护技能培训，提高绿化养护水平;

　　（四）加强对外包养护的指导，做好案件处置工作;

　　（五）全力完成区委区政府交办的各项工作任务。

　　三、部门预算单位构成

　　柳州市城中区园林绿化管理所位于沿江路河东管理大厦5楼，成立于2000年5月，隶属于柳州市城中区人民政府，是差额拨款事业单位。无下设二层机构。人员编制8名，现有在职人员9人。

　　2018年度部门预算情况说明

　　一、2018年收支总体情况的说明

　　（一）收入预算说明

　　2018年收入预算总计463.99万元。同比增加220.72万元，同比增长90.73%。2018年收入总体增加的主要原因：增加购买一辆水车和市园林局要求完成的“花园城市2.0”工程，其中：一般公共预算拨款463.99万元，同比增加220.72万元，同比增长90.73%。

　　（二）支出预算说明

　　2018年支出预算总计463.99万元。同比增加220.72万元，同比增长90.73%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

　　1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　（1）社会保障和就业支出预算14.12万元，占支出总预算3.04%；同比增加3.55万元，同比增长33.59%。

　　（2）城乡社区支出预算449.87万元，占支出总预算96.97%；同比增加217.17万元，同比增长93.33%。

　　2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算

　　基本支出116.59万元，占支出总预算25.13%。同比增加41.72万元，同比增长55.72%。其中：

　　工资福利支出预算98.09万元，占基本支出预算84.13%；同比增加34.46万元，同比增长54.16%。

　　商品和服务支出预算17.90万元，占基本支出预算15.35%； 同比增加11.40万元，同比增长175.38%。

　　对个人和家庭的补助支出预算0.6万元，占基本支出预算0.51%。同比减少4.14万元，同比增长87.34%。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出347.40万元，占支出总预算74.87%。同比增加179.00万元，同比增长106.29%。其中：

　　商品和服务支出预算332.40万元，占项目支出预算95.68%；同比增加164.00万元，同比下降97.39%。

　　其他资本性支出预算15.00万元，占项目支出预算4.31%；

　　二、2018年财政拨款支出预算情况

　　2018年支出总计463.99万元。其中：社会保障和就业支出14.12万元，城乡社区支出449.87元。

　　三、“三公”经费支出预算表的说明

　　2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计10.21万元，同比增10.03万元，同比上涨5572.22%。其中：

　　1、因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

　　2、公务接待费0.21元，同比增0.03元，同比上涨16.67%，原因是人员增加；

　　3、公务用车购置费及运行费10万元，同比增10万元，同比上涨100%，其中：

　　（1）公务用车运行维护费10万元，同比增10万元，同比上涨100%，原因为五辆公车一年的使用维护费；

　　（2）公务用车购置费0万元，同比减0万元，同比下降0%.

　　四、2018年度政府性基金支出预算情况

　　本部门2018年无政府性基金收支预算安排。

　　五、2018年度国有资本经营预算情况

　　本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。

　　六、2018年度社保基金支出预算情况

　　本部门2018年无社保基金收支预算安排。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共17.90万元，比去年增加11.4万元，同比增加175.38%，原因为增加公务用车运行维护费。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

　　（二）政府采购情况

　　2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共15.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车5辆。

　　八、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

　　2018年部门预算报表

　　另见附件：城中区2018年部门预算公开表。