城中区统计局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录
第一部分：部门概况
一、部门职责
二、年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收支总体情况的说明。
二、2018年财政拨款支出预算情况。
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
五、2018年度国有资本经营预算情况
六、2018年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项情况说明。
八、名词解释。
第三部分：2018年部门预算报表
一、2018年收支预算总表。
二、2018年收入预算总表。
三、2018年支出预算总表。
四、财政拨款收支总表。
五、2018年一般公共预算资金支出预算表。
六、2018年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。
七、2018年一般公共预算资金基本支出预算表。
八、2018年政府性基金收入支出预算表。
九、2018年国有资本经营收入支出预算表。
十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表。
十一、上年结余（结转）收入支出预算表。
十二、2018年一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。
十三、2018年政府采购预算明细表。
十四、2018年项目支出预算表。
十五、2018年支出绩效目标申报表。

城中区统计局部门概况

一、部门职责
统计局的主要职责有一下几个方面：
（一）承担组织协调和指导辖区统计工作，确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规，制定辖区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。
（二）组织实施国家、自治区、柳州市部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；组织实施柳州市提出的重大市情市力普查和抽样调查计划，汇总、整理和提供相关方面的统计数据。
（三）组织实施农林牧渔业、工业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
（四）组织实施社会发展水平、节能降耗、招商引资、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。
（五）按照管理权限依法上报审批（备案）辖区各部门统计调查项目、统计调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
（六）建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系。
（七）协助柳州市统计局开展统计专业资格考试工作。
（八）承办城中区人民政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务
    2018年统计局主要工作任务是组织开展第三次全国农业普查、城乡住户调查、基本单位名录维护、人口变动情况抽样调查、辖区GDP核算、月度劳动力调查、固定资产统计、“四上”企业生产经营情况统计以及统计系统人员培训等。
三、部门预算单位构成
    城中区统计局没有下属二层机构，有一正一副两个局长。局长赵毅忠主持本局全面工作，主管绩效、固定资产投资等；副局长王晓泉协助局长负责本局政务、统计行政执法、贸易统计及其他专业工作。我局现有人员10人，其中在编的2人，聘用人员8人。

2018年度部门预算情况说明

一、2018年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
    2018年收入预算总计1722759.92元。同比增加694872.52元，同比增长67.6%。2018年收入总体增加的主要原因：是单位项目支出增加，使收入预算总体有所增加。其中：一般公共预算拨款1722759.92元，同比增加694872.52元，同比增长67.6%。
（二）支出预算说明
    2018年支出预算总计1722759.92元。同比增加 694872.52元，同比增长67.6%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出预算1624209.40元，占支出总预算 94.28%；同比增加688449.58元，同比增长73.57%。
（2）社会保障和就业支出预算37734.00元，占支出总预算 2.2%；同比增加6645.8元，同比增长21.38%。
（3）医疗卫生支出预算25936.12元，占支出总预算 1.51%；同比减少5890.34元，同比下降18.51%。
（4）住房保障支出预算34880.40元，占支出总预算2.02%；同比增加5667.48元，同比增长19.40%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
    基本支出490883.92元，占支出总预算28.49%。同比增加 55396.52元，同比增长12.72%。其中：
工资福利支出预算400020.52元，占基本支出预算23.22%；同比增加93664.86 元，同比增长30.57%。
商品和服务支出预算90863.40元，占基本支出预算5.27%； 同比减少9055.42元，同比下降9.06%。
对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出预算0%。同比增加0元，同比增长0%。
（2）项目支出预算
    项目支出1231876.00元，占支出总预算71.51%。同比增加 639476.00元，同比增长107.95%。其中：
商品和服务支出预算932876.00元，占项目支出预算 54.15%；同比增加340476.00元，同比增长57.47%。
其他资本性支出预算299000.00元，占项目支出预算 17.36%同比增加299000.00元，同比增长0%。
其他支出预算0元，占项目支出预算0%。 
二、2018年财政拨款支出预算情况
    2018年支出总计1722759.92元。其中：一般公共服务支出 1624209.40元，社会保障和就业支出37734.00元，医疗卫生和计划生育支出25936.12元，住房保障支出34880.40元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
    2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计17880.00元，同比减少800.00元，同比下降4.28%。其中：
1、因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；
2、公务接待费17880.00元，同比减少800.00元，同比下降 4.28%，原因是缩减公务接待规模和严控接待标准；
3、公务用车购置费及运行费0元，同比减少0元，同比下降 0%，其中：
（1）公务用车运行维护费0元，同比减少0元，同比下降0%，原因为车改后我局已无公车，未做此项支出安排。
（2）公务用车购置费0元，同比减少0元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。
四、2018年度政府性基金支出预算情况
    本部门2018年无政府性基金收支预算安排。
五、2018年度国有资本经营预算情况
    本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。
六、2018年度社保基金支出预算情况
    本部门2018年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
    2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共90863.40元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出，比去年减少9055.42元，同比下降9.06%，主要是因为公务接待减少。
（二）政府采购情况
    2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共284000.00元，其中：政府采购货物预算284000.00元。
（三）国有资产占有使用情况
    截至2017年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。
八、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2018年部门预算报表
另见附件：城中区2018年部门预算公开表。