【统计局】城中区统计局2018年预算公开

  发布日期: 2018-02-05 16:55       |  浏览量:

城中区统计局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录
第一部分:部门概况
一、部门职责
二、年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分:2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收支总体情况的说明。
二、2018年财政拨款支出预算情况。
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
五、2018年度国有资本经营预算情况
六、2018年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项情况说明。
八、名词解释。
第三部分:2018年部门预算报表
一、2018年收支预算总表。
二、2018年收入预算总表。
三、2018年支出预算总表。
四、财政拨款收支总表。
五、2018年一般公共预算资金支出预算表。
六、2018年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。
七、2018年一般公共预算资金基本支出预算表。
八、2018年政府性基金收入支出预算表。
九、2018年国有资本经营收入支出预算表。
十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表。
十一、上年结余(结转)收入支出预算表。
十二、2018年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。
十三、2018年政府采购预算明细表。
十四、2018年项目支出预算表。
十五、2018年支出绩效目标申报表。


城中区统计局部门概况

一、部门职责
统计局的主要职责有一下几个方面:
(一)承担组织协调和指导辖区统计工作,确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规,制定辖区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;监督检查统计法律、法规、规章的实施。
(二)组织实施国家、自治区、柳州市部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;组织实施柳州市提出的重大市情市力普查和抽样调查计划,汇总、整理和提供相关方面的统计数据。
(三)组织实施农林牧渔业、工业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
(四)组织实施社会发展水平、节能降耗、招商引资、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料。
(五)按照管理权限依法上报审批(备案)辖区各部门统计调查项目、统计调查方案;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
(六)建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系。
(七)协助柳州市统计局开展统计专业资格考试工作。
(八)承办城中区人民政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务
    2018年统计局主要工作任务是组织开展第三次全国农业普查、城乡住户调查、基本单位名录维护、人口变动情况抽样调查、辖区GDP核算、月度劳动力调查、固定资产统计、“四上”企业生产经营情况统计以及统计系统人员培训等。
三、部门预算单位构成
    城中区统计局没有下属二层机构,有一正一副两个局长。局长赵毅忠主持本局全面工作,主管绩效、固定资产投资等;副局长王晓泉协助局长负责本局政务、统计行政执法、贸易统计及其他专业工作。我局现有人员10人,其中在编的2人,聘用人员8人。

2018年度部门预算情况说明

一、2018年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
    2018年收入预算总计1722759.92元。同比增加694872.52元,同比增长67.6%。2018年收入总体增加的主要原因:是单位项目支出增加,使收入预算总体有所增加。其中:一般公共预算拨款1722759.92元,同比增加694872.52元,同比增长67.6%。
(二)支出预算说明
    2018年支出预算总计1722759.92元。同比增加 694872.52元,同比增长67.6%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中:
1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)一般公共服务支出预算1624209.40元,占支出总预算 94.28%;同比增加688449.58元,同比增长73.57%。
(2)社会保障和就业支出预算37734.00元,占支出总预算 2.2%;同比增加6645.8元,同比增长21.38%。
(3)医疗卫生支出预算25936.12元,占支出总预算 1.51%;同比减少5890.34元,同比下降18.51%。
(4)住房保障支出预算34880.40元,占支出总预算2.02%;同比增加5667.48元,同比增长19.40%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
    基本支出490883.92元,占支出总预算28.49%。同比增加 55396.52元,同比增长12.72%。其中:
工资福利支出预算400020.52元,占基本支出预算23.22%;同比增加93664.86 元,同比增长30.57%。
商品和服务支出预算90863.40元,占基本支出预算5.27%; 同比减少9055.42元,同比下降9.06%。
对个人和家庭的补助支出预算0元,占基本支出预算0%。同比增加0元,同比增长0%。
(2)项目支出预算
    项目支出1231876.00元,占支出总预算71.51%。同比增加 639476.00元,同比增长107.95%。其中:
商品和服务支出预算932876.00元,占项目支出预算 54.15%;同比增加340476.00元,同比增长57.47%。
其他资本性支出预算299000.00元,占项目支出预算 17.36%同比增加299000.00元,同比增长0%。
其他支出预算0元,占项目支出预算0%。 
二、2018年财政拨款支出预算情况
    2018年支出总计1722759.92元。其中:一般公共服务支出 1624209.40元,社会保障和就业支出37734.00元,医疗卫生和计划生育支出25936.12元,住房保障支出34880.40元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
    2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计17880.00元,同比减少800.00元,同比下降4.28%。其中:
1、因公出国(境)费0元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;
2、公务接待费17880.00元,同比减少800.00元,同比下降 4.28%,原因是缩减公务接待规模和严控接待标准;
3、公务用车购置费及运行费0元,同比减少0元,同比下降 0%,其中:
(1)公务用车运行维护费0元,同比减少0元,同比下降0%,原因为车改后我局已无公车,未做此项支出安排。
(2)公务用车购置费0元,同比减少0元,同比下降0%,原因是本年度未做此项支出安排。
四、2018年度政府性基金支出预算情况
    本部门2018年无政府性基金收支预算安排。
五、2018年度国有资本经营预算情况
    本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。
六、2018年度社保基金支出预算情况
    本部门2018年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
    2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共90863.40元,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出,比去年减少9055.42元,同比下降9.06%,主要是因为公务接待减少。
(二)政府采购情况
    2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共284000.00元,其中:政府采购货物预算284000.00元。
(三)国有资产占有使用情况
    截至2017年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。
八、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2018年部门预算报表
另见附件:城中区2018年部门预算公开表。


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2018
【统计局】城中区统计局2018年预算公开
  发布日期:2018-02-05 16:55 

城中区统计局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录
第一部分:部门概况
一、部门职责
二、年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分:2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收支总体情况的说明。
二、2018年财政拨款支出预算情况。
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
五、2018年度国有资本经营预算情况
六、2018年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项情况说明。
八、名词解释。
第三部分:2018年部门预算报表
一、2018年收支预算总表。
二、2018年收入预算总表。
三、2018年支出预算总表。
四、财政拨款收支总表。
五、2018年一般公共预算资金支出预算表。
六、2018年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。
七、2018年一般公共预算资金基本支出预算表。
八、2018年政府性基金收入支出预算表。
九、2018年国有资本经营收入支出预算表。
十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表。
十一、上年结余(结转)收入支出预算表。
十二、2018年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。
十三、2018年政府采购预算明细表。
十四、2018年项目支出预算表。
十五、2018年支出绩效目标申报表。


城中区统计局部门概况

一、部门职责
统计局的主要职责有一下几个方面:
(一)承担组织协调和指导辖区统计工作,确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规,制定辖区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;监督检查统计法律、法规、规章的实施。
(二)组织实施国家、自治区、柳州市部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;组织实施柳州市提出的重大市情市力普查和抽样调查计划,汇总、整理和提供相关方面的统计数据。
(三)组织实施农林牧渔业、工业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
(四)组织实施社会发展水平、节能降耗、招商引资、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料。
(五)按照管理权限依法上报审批(备案)辖区各部门统计调查项目、统计调查方案;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
(六)建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系。
(七)协助柳州市统计局开展统计专业资格考试工作。
(八)承办城中区人民政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务
    2018年统计局主要工作任务是组织开展第三次全国农业普查、城乡住户调查、基本单位名录维护、人口变动情况抽样调查、辖区GDP核算、月度劳动力调查、固定资产统计、“四上”企业生产经营情况统计以及统计系统人员培训等。
三、部门预算单位构成
    城中区统计局没有下属二层机构,有一正一副两个局长。局长赵毅忠主持本局全面工作,主管绩效、固定资产投资等;副局长王晓泉协助局长负责本局政务、统计行政执法、贸易统计及其他专业工作。我局现有人员10人,其中在编的2人,聘用人员8人。

2018年度部门预算情况说明

一、2018年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
    2018年收入预算总计1722759.92元。同比增加694872.52元,同比增长67.6%。2018年收入总体增加的主要原因:是单位项目支出增加,使收入预算总体有所增加。其中:一般公共预算拨款1722759.92元,同比增加694872.52元,同比增长67.6%。
(二)支出预算说明
    2018年支出预算总计1722759.92元。同比增加 694872.52元,同比增长67.6%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中:
1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)一般公共服务支出预算1624209.40元,占支出总预算 94.28%;同比增加688449.58元,同比增长73.57%。
(2)社会保障和就业支出预算37734.00元,占支出总预算 2.2%;同比增加6645.8元,同比增长21.38%。
(3)医疗卫生支出预算25936.12元,占支出总预算 1.51%;同比减少5890.34元,同比下降18.51%。
(4)住房保障支出预算34880.40元,占支出总预算2.02%;同比增加5667.48元,同比增长19.40%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
    基本支出490883.92元,占支出总预算28.49%。同比增加 55396.52元,同比增长12.72%。其中:
工资福利支出预算400020.52元,占基本支出预算23.22%;同比增加93664.86 元,同比增长30.57%。
商品和服务支出预算90863.40元,占基本支出预算5.27%; 同比减少9055.42元,同比下降9.06%。
对个人和家庭的补助支出预算0元,占基本支出预算0%。同比增加0元,同比增长0%。
(2)项目支出预算
    项目支出1231876.00元,占支出总预算71.51%。同比增加 639476.00元,同比增长107.95%。其中:
商品和服务支出预算932876.00元,占项目支出预算 54.15%;同比增加340476.00元,同比增长57.47%。
其他资本性支出预算299000.00元,占项目支出预算 17.36%同比增加299000.00元,同比增长0%。
其他支出预算0元,占项目支出预算0%。 
二、2018年财政拨款支出预算情况
    2018年支出总计1722759.92元。其中:一般公共服务支出 1624209.40元,社会保障和就业支出37734.00元,医疗卫生和计划生育支出25936.12元,住房保障支出34880.40元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
    2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计17880.00元,同比减少800.00元,同比下降4.28%。其中:
1、因公出国(境)费0元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;
2、公务接待费17880.00元,同比减少800.00元,同比下降 4.28%,原因是缩减公务接待规模和严控接待标准;
3、公务用车购置费及运行费0元,同比减少0元,同比下降 0%,其中:
(1)公务用车运行维护费0元,同比减少0元,同比下降0%,原因为车改后我局已无公车,未做此项支出安排。
(2)公务用车购置费0元,同比减少0元,同比下降0%,原因是本年度未做此项支出安排。
四、2018年度政府性基金支出预算情况
    本部门2018年无政府性基金收支预算安排。
五、2018年度国有资本经营预算情况
    本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。
六、2018年度社保基金支出预算情况
    本部门2018年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
    2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共90863.40元,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出,比去年减少9055.42元,同比下降9.06%,主要是因为公务接待减少。
(二)政府采购情况
    2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共284000.00元,其中:政府采购货物预算284000.00元。
(三)国有资产占有使用情况
    截至2017年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。
八、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2018年部门预算报表
另见附件:城中区2018年部门预算公开表。

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