城中区环卫所2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录
第一部分：部门概况
一、部门职责
二、年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收支总体情况的说明。
二、2018年财政拨款支出预算情况。
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
五、2018年度国有资本经营预算情况
六、2018年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项情况说明。
八、名词解释。
第三部分：2018年部门预算报表
一、2018年收支预算总表。
二、2018年收入预算总表。
三、2018年支出预算总表。
四、财政拨款收支总表。
五、2018年一般公共预算资金支出预算表。
六、2018年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。
七、2018年一般公共预算资金基本支出预算表。
八、2018年政府性基金收入支出预算表。
九、2018年国有资本经营收入支出预算表。
十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表。
十一、上年节余（结转）收入支出预算表。
十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。
十三、2018年政府采购预算明细表。
十四、项目支出预算表。
十五、支出绩效目标申报表。










城中区环卫所部门概况

一、部门职责
1、负责辖区道路清扫保洁、降尘、垃圾清运及果皮箱的清掏保洁工作。
2、负责辖区公厕、垃圾中转站的清洗和维护管理。
3、负责辖区生产、生活垃圾的中转运输。
4、依据有偿服务收费管理办法，负责辖区机关企事业单位、临街门面、居民区生活垃圾处理费的收取。
5、完成区政府和主管部门交办的其他工作。
二、年度主要工作任务
1、认真做好辖区753万平方米道路的清扫保洁、降尘、及果皮箱的清掏保洁工作。
2、对辖区47座公厕、8个垃圾中转站进行清洗和维护管理。
3、做好辖区居民单位及门面生活垃圾的收集运输工作，保障生活垃圾日产日清，全年清运垃圾11万余吨。
4、 做好有偿服务费的征收工作，完成700万收费任务。5、做好创卫创城等迎检工作。
三、部门预算单位构成
   柳州市城中区环境卫生管理所单位机构数1个，未设有二层机构。所共设所长、书记各1人，副所长3人；所内设工会、办公室、业务股、有偿服务股、公厕管理股、车队、综合股、计财股、档案室9个股室。
2017年末，在编职工59人，退休职工131人，聘用人员914人。





2018年度部门预算情况说明

一、2018年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
2018年收入预算总计58523161.76元。同比增加10105315.93元，同比增长20.87%。2018年收入总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准；二是增加了新增聘用人员费用；三是退休人员根据相关政策享受的补助费用等，使收入预算总体有所增加。其中：一般公共预算拨款51523161.76元，同比增加10105315.93元，同比增长20.87%。
（二）支出预算说明
2018年支出预算总计58523161.76元。同比增加10105315.937元，同比增长20.87%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业支出预算1521146.07元，占支出总预算2.6%；同比增加873155.67元，同比增长134.75%。
（2）城乡社区支出预算57002015.69元，占支出总预算97.4%；同比增加9232160.26元，同比增长19.33%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出8,749,778.96元，占支出总预算14.95%。同比增加1870346.71元，同比增长27.19%。其中：
工资福利支出预算7,199,310.30元，占基本支出预算82.28%；同比增加1613199.05元，同比增长28.88%。
商品和服务支出预算746,324.66元，占基本支出预算8.53%； 同比增加9298.66元，同比增长1.26%。
对个人和家庭的补助支出预算804,144.00元，占基本支出预算9.19%。同比增加247849元，同比增长44.55%。
（2）项目支出预算
项目支出49,773,382.80元，占支出总预算85.05%。同比增加8234969.22元，同比增长19.82%。其中：
商品和服务支出预算48,922,062.80元，占项目支出预算98.29%；同比增加7983649.22元，同比增长19.50%。
对个人和家庭的补助支出预算1320元，占项目支出预算0%。同比增加1320元，同比增长100%。
其他资本性支出预算850,000.00元，占项目支出预算1.71%；
其他支出预算 0 元，占项目支出预算 0 %。 
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年支出总计51,523,161.76元。其中：社会保障和就业支出 1,521,146.07元，城乡社区支出50,002,015.69元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计175340元，同比减少19480元，同比下降10%。其中：
1、因公出国（境）费 0 元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；
2、公务接待费15340元，同比增520元，同比上涨3.51%，原因是本年度在编人员增加；
3、公务用车购置费及运行费160000元，同比减20000元，同比下降11.11%，其中：
（1）公务用车运行维护费160000元，同比减20000元，同比下降11.11%，原因为公务用车数量减少。
（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是本年度未做此项预算支出安排；
四、2018年度政府性基金支出预算情况
本部门2018年无政府性基金收支预算安排。
五、2018年度国有资本经营预算情况
本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。
六、2018年度社保基金支出预算情况
本部门2018年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算
共746,324.66元，同比增加9298.66元，同比增长1.26%,原因为增加了在编人员从而增加定额费用。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共2,496,800.00元，其中：政府采购货物预算2,496,800.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车6辆。
八、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2018年部门预算报表
另见附件：城中区环卫所2018年部门预算公开表。