城中区委组织部2018年部门预算及“三公”

经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收支总体情况的说明。

二、2018年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

五、2018年度国有资本经营预算情况

六、2018年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2018年部门预算报表

一、2018年收支预算总表。

二、2018年收入预算总表。

三、2018年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2018年一般公共预算资金支出预算表。

六、2018年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2018年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2018年政府性基金收入支出预算表。

九、2018年国有资本经营收入支出预算表。

十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年结余（结转）收入支出预算表。

十二、2018年一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2018年政府采购预算明细表。

十四、2018年项目支出预算表。

十五、2018年支出绩效目标申报表。

城中区委组织部部门概况

    一、部门职责

 贯彻落实党的组织路线、干部路线及方针、政策，围绕党在各个时期中心工作，抓好干部、基层党的建设和教育、干部监督、区属科级领导干部的档案管理、发展新党员，统计报表及根据区委工作部署，制定或参与制定干部、人事工作的有关政策和干部人事制度改革方案，研究、制定加强党的组织建设的措施，指导城中区各级党组织加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，提出组织设置方案、计划等工作。

二、年度主要工作任务

1.推动党的政治建设落到实处；

2.开展党的十九大精神学习培训；

    3.优化班子结构，加强全区干部队伍建设；

    4.全面推进各领域基层党组织建设工作。

三、部门预算单位构成

城中区委组织部属党委工作部门，为行政编制机构，下设二层机构城中区企业离休干部服务管理中心，共有编制人员9人（含二层机构），全部纳入财政预算。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

2018年度部门预算情况说明

一、2018年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

    2018年收入预算总计735.67万元。同比增加39.47万元，同比增长5.36%。2018年收入总体增加的主要原因：一般公共服务支出增加，需要增加预算拨款。其中：一般公共预算拨款735.67万元。同比增加39.47万元，同比增长5.4%。

（二）支出预算说明

    2018年支出预算总计735.67万元。同比增加39.47万元，同比增长5.36%。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算546.82万元，占支出总预算75.32%；同比增加81.81万元，同比增长14.96%。

（2）社会保障和就业支出预算157.82万元，占支出总预算21.44%；同比减少32.72万元，同比下降17.17%。

（3）医疗卫生支出预算13.51万元，占支出总预算1.82 %；同比减少7.98万元，同比下降37.15%。

（4）住房保障支出预算17.52万元，占支出总预算2.37%；同比减少1.67万元，同比下降8.70%。

 2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出240.16万元，占支出总预算32.64%。同比减少21.95万元，同比下降8.37%。其中：

工资福利支出预算200.76万元，占基本支出预算83.59%；同比减少1.26万元，同比下降0.62%。

商品和服务支出预算39.40万元，占基本支出预算16.41%； 同比减少1.5万元，同比下降3.67%。

（2）项目支出预算

项目支出495.50万元，占支出总预算67.35%。同比增加61.41   万元，同比增长12.39%。其中：

商品和服务支出预算495.50万元，占项目支出预算100%；同比增加231.28万元，同比增长46.68%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年支出总计735.67万元。其中：一般公共服务支出546.82万元，社会保障和就业支出157.82万元，医疗卫生和计划生育支出13.51万元，住房保障支出17.52万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计2.56万元，同比减少0.24万元，同比下降8.68%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项支出安排；

2、公务接待费2.56万元，同比减少0.24万元，同比下降8.68%，原因公务接待减少；

3、公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，

其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0元，同比下降0%，原因为本年度未做此项支出安排；

（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

本部门2018年无政府性基金收支预算安排。

五、2018年度国有资本经营预算情况

本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。

六、2018年度社保基金支出预算情况

本部门2018年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共39.40万元，比去年减少1.5万元，同比下降3.7%，原因为单位厉行节约，减少机关运行经费开支。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2018年部门预算报表

另见附件：城中区2018年部门预算公开表。