城中区人力资源和社会保障局

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收支总体情况的说明。

二、2018年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

五、2018年度国有资本经营预算情况

六、2018年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2018年部门预算报表

一、2018年收支预算总表。

二、2018年收入预算总表。

三、2018年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2018年一般公共预算资金支出预算表。

六、2018年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2018年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2018年政府性基金收入支出预算表。

九、2018年国有资本经营收入支出预算表。

十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年结余（结转）收入支出预算表。

十二、2018年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2018年政府采购预算明细表。

十四、2018年项目支出预算表。

十五、2018年支出绩效目标申报表。

城中区人力资源和社会保障局部门概况

    一、部门职责

 贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的方案并组织实施，负责区机关、事业单位工作人员公开招聘工作。贯彻落实事业单位人事制度改革政策并指导实施，拟定全区机关、事业单位人员年终考核制度方案并组织实施。负责全区行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配和特殊人员安置计划。

城中区人社局二层机构劳动保障中心：会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策，拟订安置计划，做好安置工作；会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，落实职业资格制度相关政策和面向城乡劳动者的职业培训制度。会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

城中区人社局二层机构劳动监察大队：贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善区本级劳动关系协调机制，实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关违法案件。

承办区人民政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

完成公务员、事业单位公开招聘，人事工资相关工作，积极做好就业和再就业工作,持续抓好社会保障和劳动关系协调工作。

三、部门预算单位构成

城中区人力资源和社会保障局下辖二层机构劳动保障管理服务中心和劳动保障监察大队,共有行政编制5个,参公编制26个，在职在编共28人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

2018年度部门预算情况说明

一、2018年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

    2018年收入预算总计2880万元。同比增加160.3万元，同比增长5.9%。2018年收入总体增加的主要原因：人员增加，城中区非领导干部培训费增加。其中：一般公共预算拨款2880万元，同比增加160.3万元，同比增长5.9%。

（二）支出预算说明

    2018年支出预算总计2880万元。同比增加160.3万元，同比增长5.9%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算1818万元，占支出总预算63.1%；同比减少95.1万元，同比减少4.97%。

（2）社会保障和就业支出预算766万元，占支出总预算26.6%；同比增加128.9万元，同比增加20.3%。

（3）医疗卫生支出预算264万元，占支出总预算9.2%；同比增加120.1万元，同比增长83.5 %。

（5）住房保障支出预算321万元，占支出总预算11.1%；同比增加295.5万元，同比增长11.6%。

 2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出463.3万元，占支出总预算16.1%。同比增加117.3万元，同比增长33.9%。其中：

工资福利支出预算376.7万元，占基本支出预算81.3%；同比增加109.8万元，同比增长41.1%。

商品和服务支出预算73.9万元，占基本支出预算15.95%； 同比增加20.2万元，同比增长37.6%。

对个人和家庭的补助支出预算12.6万元，占基本支出预算2.7%。同比减少39.9万元，同比减少76%。

（2）项目支出预算

项目支出2416.3万元，占支出总预算83.9%。同比增加42.7万元，同比增加1.8%。其中：

商品和服务支出预算1721万元，占项目支出预算71.2%；同比增加1181万元，同比增加218.7%。

工资福利支出预算364.6万元，占项目支出预算15.8%；同比减少1269.2万元，同比下降77.7%。

其他资本性支出预算2700元，占项目支出预算0.01%，同比增加2700元，同比增加100%；

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年支出总计2880万元。其中：一般公共服务支出1817.6万元，社会保障和就业支出765.5万元，医疗卫生和计划生育支出264.3万元，住房保障支出32.1万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计27240元，同比增280元，同比上涨1.04%。其中：

    1、因公出国（境）费0元，同比减0万元，同比下降0%，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2、公务接待费27240元，同比增280元，同比上涨1.04%；

3、公务用车购置费及运行费0元，原因为无公车，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因为部门无公务用车。

（2）公务用车购置费0万元，同比减0万元，同比下降0，原因是本年度未做此项支出安排。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

本部门2018年无政府性基金收支预算安排。

五、2018年度国有资本经营预算情况

本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。

六、2018年度社保基金支出预算情况

本部门2018年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共73.9万元，同比增加41.8万元，同比增加130%。主要原因：培训支出增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共33.8万元，其中：政府采购货物预算33.2元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

     八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2018年部门预算报表

另见附件：城中区2018年部门预算公开表。