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【政府办】城中区政府办2018年部门预算公开
城中区政府办2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、部门职责
二、年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收支总体情况的说明。
二、2018年财政拨款支出预算情况。
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
五、2018年度国有资本经营预算情况
六、2018年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项情况说明。
八、名词解释。
第三部分：2018年部门预算报表
一、2018年收支预算总表。
二、2018年收入预算总表。
三、2018年支出预算总表。
四、财政拨款收支总表。
五、2018年一般公共预算资金支出预算表。
六、2018年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。
七、2018年一般公共预算资金基本支出预算表。
八、2018年政府性基金收入支出预算表。
九、2018年国有资本经营收入支出预算表。
十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表。
十一、上年结余（结转）收入支出预算表。
十二、2018年一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。
十三、2018年政府采购预算明细表。
十四、2018年项目支出预算表。
十五、2018年支出绩效目标申报表。
城中区政府办部门概况
一、部门职责
（一）负责办理柳州市人民政府和柳州市人民政府办公室下发的文电。
（二）负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。
（三）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。
（四）研究各街道办事处和区直各部门及有关单位请示区人民政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审批。
（五）根据区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报区人民政府领导同志决定。
（六）督促检查区人民政府各部门和各街道办事处对柳州市人民政府、柳州市人民政府办公室和区人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向区人民政府领导同志报告。
（七）协助区人民政府领导同志组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
（八）收集、编辑、报送区人民政府领导同志参阅的信息资料。
（九）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示，协助处理区直各部门、各有关单位以及各街道办事处反映的重要问题。
（十）负责区政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全区政务服务、政府信息公开、政务公开工作。负责推进行政审批项目集中办理,组织区级各职能部门为社会公众和行政管理相对人办理行政许可事项与非行政许可审批事项及相配套的管理与服务事项; 协调、规范和监督管理各部门在区政务服务中心的政务服务工作；制定并组织实施区政务服务中心管理规则。推进区、街道、社区三级政务服务网络建设。对全区行政审批事项实行目录管理；受理行政审批的相关投诉。
（十一）做好接待和行政事务工作，为区人民政府领导同志服务。
（十二）办理区人民政府和区人民政府领导同志交办的其他事项。
二、年度主要工作任务
（一） 抓好市委、市政府《2018年工作要点》、《政府工作报告》重点工作任务的分解细化和督查落实工作。
（二）创新督查举措，加大督查力度，提高督办质量。做好人大代表建议和政协委员提案办理工作。
（三）推进政府法治工作，进一步健全政府法律顾问制度，切实加强新型智库建设，建立重大执法决定合法性审核等制度，细化量化行政裁量标准，提高执法规范化水平。
（四）做好各类公文草拟工作。充分运用电子公文传输平台，切实减少文件印刷数量，确保准确、高效地发送电子公文。严格公文审核把关，提高公文印刷质量，差错率控制在1%以内。严格会议审批，做好会务组织服务工作。
（五）全面推进政务公开。
（七）做好值守应急工作，完善移动应急平台。
（八）加强机关日常管理，做好市政府政务接待服务工作，强化驻外办事机构的指导协调和职能发挥，完成办公室系统2018年度考核工作。做好机关后勤保障服务各项工作，确保机关高效有序运行。
三、部门预算单位构成
（一）区人民政府宗教事务局在区人民政府办公室挂牌，委托区委统一战线工作部管理。
（二）区民族事务管理局在区人民政府办公室挂牌。
（三）区政务服务中心管理办公室设在区人民政府办公室。
（四）区人民政府应急管理办公室设在区人民政府办公室。
(五)六个街道办事处预算设在区人民政府办公室下。
区政府办公室目前有在编人员28人，聘用人员3人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。
2018年度部门预算情况说明
一、2018年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
2018年收入预算总计2335.36万元。同比增加185.88万元，同比增长8.65%。2018年收入总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了伙食补助和公车补助；四是根据部门预算编制要求增加了离、退休人员春节慰问费以及退休人员根据相关政策享受的补助费用等，使收入预算总体有所增加。其中：一般公共预算拨款2335.36万元，同比增加185.88万元，同比增长8.65%。
（二）支出预算说明
2018年支出预算总计2335.36万元。同比增加185.88万元，同比增长8.65%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出预算1693.66万元，占支出总预算72.52%；同比增加146.42万元，同比增长9.46%。
（2）城乡社区支出预算214.83万元，占支出总预算9.2%；同比增加25.03万元，同比增长13.19%。
（3）社会保障和就业支出预算183.81万元，占支出总预算7.87%；同比增加44.42万元，同比增长31.87%。
（4）医疗卫生支出预算106.17万元，占支出总预算4.55%；同比减少39.28万元，同比下降27%。
（5）住房保障支出预算136.88万元，占支出总预算5.96%；同比增加9.3万元，同比增长7.29%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出1896.95万元，占支出总预算81.23%。同比增加142.26万元，同比增长8.11%。其中：
工资福利支出预算1578.21万元，占基本支出预算83.2%；同比增加230.19万元，同比增长17.08%。
商品和服务支出预算284.73万元，占基本支出预算15.01%； 同比增加7.49万元，同比增长2.7%。
对个人和家庭的补助支出预算34.01万元，占基本支出预算1.79%。同比减少95.42万元，同比下降73.72%。
（2）项目支出预算
项目支出438.4万元，占支出总预算18.77 %。同比增加43.61万元，同比增长11.05 %。其中：
商品和服务支出预算422.1万元，占项目支出预算96.28%；同比增长36.81万元，同比增长9.55%。
其他资本性支出预算16.3万元，占项目支出预算3.72%；
其他支出预算0元，占项目支出预算0%。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年支出总计2335.36万元。其中：一般公共服务支出1693.66万元，城乡社区支出214.83万元，社会保障和就业支出183.81万元，医疗卫生和计划生育支出106.17万元，住房保障支出136.88万元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计30.29万元，同比减少2.82万元，同比下降8.52%。其中：
1、因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是原因是本年度未做此项预算支出安排；
2、公务接待费30.29万元，同比减少2.82万元，同比下降8.52%，原因是根据中央及市政府有关八项规定要求，严格控制招待规模，压缩接待标准，减少招待费开支；
3、公务用车购置费及运行费0万元，同比减0万元，同比下降0%，其中：
（1）公务用车运行维护费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因为本年度未做此项支出安排。
（2）公务用车购置费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。
四、2018年度政府性基金支出预算情况
本部门2018年无政府性基金收支预算安排。
五、2018年度国有资本经营预算情况
本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。
六、2018年度社保基金支出预算情况
本部门2018年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算
共284.73万元，同比去年增加7.49万元，同比增长2.7%，原因是在职在编人员和聘用人员增加，导致办公经费增加。机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共 32.69万元，其中：政府采购货物预算32.69万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
八、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2018年部门预算报表
另见附件：城中区2018年部门预算公开表。
城中区政府办2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、部门职责
二、年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收支总体情况的说明。
二、2018年财政拨款支出预算情况。
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
五、2018年度国有资本经营预算情况
六、2018年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项情况说明。
八、名词解释。
第三部分：2018年部门预算报表
一、2018年收支预算总表。
二、2018年收入预算总表。
三、2018年支出预算总表。
四、财政拨款收支总表。
五、2018年一般公共预算资金支出预算表。
六、2018年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。
七、2018年一般公共预算资金基本支出预算表。
八、2018年政府性基金收入支出预算表。
九、2018年国有资本经营收入支出预算表。
十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表。
十一、上年结余（结转）收入支出预算表。
十二、2018年一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。
十三、2018年政府采购预算明细表。
十四、2018年项目支出预算表。
十五、2018年支出绩效目标申报表。
城中区政府办部门概况
一、部门职责
（一）负责办理柳州市人民政府和柳州市人民政府办公室下发的文电。
（二）负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。
（三）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。
（四）研究各街道办事处和区直各部门及有关单位请示区人民政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审批。
（五）根据区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报区人民政府领导同志决定。
（六）督促检查区人民政府各部门和各街道办事处对柳州市人民政府、柳州市人民政府办公室和区人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向区人民政府领导同志报告。
（七）协助区人民政府领导同志组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
（八）收集、编辑、报送区人民政府领导同志参阅的信息资料。
（九）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示，协助处理区直各部门、各有关单位以及各街道办事处反映的重要问题。
（十）负责区政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全区政务服务、政府信息公开、政务公开工作。负责推进行政审批项目集中办理,组织区级各职能部门为社会公众和行政管理相对人办理行政许可事项与非行政许可审批事项及相配套的管理与服务事项; 协调、规范和监督管理各部门在区政务服务中心的政务服务工作；制定并组织实施区政务服务中心管理规则。推进区、街道、社区三级政务服务网络建设。对全区行政审批事项实行目录管理；受理行政审批的相关投诉。
（十一）做好接待和行政事务工作，为区人民政府领导同志服务。
（十二）办理区人民政府和区人民政府领导同志交办的其他事项。
二、年度主要工作任务
（一） 抓好市委、市政府《2018年工作要点》、《政府工作报告》重点工作任务的分解细化和督查落实工作。
（二）创新督查举措，加大督查力度，提高督办质量。做好人大代表建议和政协委员提案办理工作。
（三）推进政府法治工作，进一步健全政府法律顾问制度，切实加强新型智库建设，建立重大执法决定合法性审核等制度，细化量化行政裁量标准，提高执法规范化水平。
（四）做好各类公文草拟工作。充分运用电子公文传输平台，切实减少文件印刷数量，确保准确、高效地发送电子公文。严格公文审核把关，提高公文印刷质量，差错率控制在1%以内。严格会议审批，做好会务组织服务工作。
（五）全面推进政务公开。
（七）做好值守应急工作，完善移动应急平台。
（八）加强机关日常管理，做好市政府政务接待服务工作，强化驻外办事机构的指导协调和职能发挥，完成办公室系统2018年度考核工作。做好机关后勤保障服务各项工作，确保机关高效有序运行。
三、部门预算单位构成
（一）区人民政府宗教事务局在区人民政府办公室挂牌，委托区委统一战线工作部管理。
（二）区民族事务管理局在区人民政府办公室挂牌。
（三）区政务服务中心管理办公室设在区人民政府办公室。
（四）区人民政府应急管理办公室设在区人民政府办公室。
(五)六个街道办事处预算设在区人民政府办公室下。
区政府办公室目前有在编人员28人，聘用人员3人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。
2018年度部门预算情况说明
一、2018年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
2018年收入预算总计2335.36万元。同比增加185.88万元，同比增长8.65%。2018年收入总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了伙食补助和公车补助；四是根据部门预算编制要求增加了离、退休人员春节慰问费以及退休人员根据相关政策享受的补助费用等，使收入预算总体有所增加。其中：一般公共预算拨款2335.36万元，同比增加185.88万元，同比增长8.65%。
（二）支出预算说明
2018年支出预算总计2335.36万元。同比增加185.88万元，同比增长8.65%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出预算1693.66万元，占支出总预算72.52%；同比增加146.42万元，同比增长9.46%。
（2）城乡社区支出预算214.83万元，占支出总预算9.2%；同比增加25.03万元，同比增长13.19%。
（3）社会保障和就业支出预算183.81万元，占支出总预算7.87%；同比增加44.42万元，同比增长31.87%。
（4）医疗卫生支出预算106.17万元，占支出总预算4.55%；同比减少39.28万元，同比下降27%。
（5）住房保障支出预算136.88万元，占支出总预算5.96%；同比增加9.3万元，同比增长7.29%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出1896.95万元，占支出总预算81.23%。同比增加142.26万元，同比增长8.11%。其中：
工资福利支出预算1578.21万元，占基本支出预算83.2%；同比增加230.19万元，同比增长17.08%。
商品和服务支出预算284.73万元，占基本支出预算15.01%； 同比增加7.49万元，同比增长2.7%。
对个人和家庭的补助支出预算34.01万元，占基本支出预算1.79%。同比减少95.42万元，同比下降73.72%。
（2）项目支出预算
项目支出438.4万元，占支出总预算18.77 %。同比增加43.61万元，同比增长11.05 %。其中：
商品和服务支出预算422.1万元，占项目支出预算96.28%；同比增长36.81万元，同比增长9.55%。
其他资本性支出预算16.3万元，占项目支出预算3.72%；
其他支出预算0元，占项目支出预算0%。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年支出总计2335.36万元。其中：一般公共服务支出1693.66万元，城乡社区支出214.83万元，社会保障和就业支出183.81万元，医疗卫生和计划生育支出106.17万元，住房保障支出136.88万元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计30.29万元，同比减少2.82万元，同比下降8.52%。其中：
1、因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是原因是本年度未做此项预算支出安排；
2、公务接待费30.29万元，同比减少2.82万元，同比下降8.52%，原因是根据中央及市政府有关八项规定要求，严格控制招待规模，压缩接待标准，减少招待费开支；
3、公务用车购置费及运行费0万元，同比减0万元，同比下降0%，其中：
（1）公务用车运行维护费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因为本年度未做此项支出安排。
（2）公务用车购置费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。
四、2018年度政府性基金支出预算情况
本部门2018年无政府性基金收支预算安排。
五、2018年度国有资本经营预算情况
本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。
六、2018年度社保基金支出预算情况
本部门2018年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算
共284.73万元，同比去年增加7.49万元，同比增长2.7%，原因是在职在编人员和聘用人员增加，导致办公经费增加。机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共 32.69万元，其中：政府采购货物预算32.69万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
八、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2018年部门预算报表
另见附件：城中区2018年部门预算公开表。
