目 录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收支总体情况的说明。

二、2019年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2019年度政府性基金支出预算情况。

五、2019年度国有资本经营预算情况

六、2019年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2019年部门预算报表

一、2019年收支预算总表。

二、2019年收入预算总表。

三、2019年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2019年一般公共预算资金支出预算表。

六、2019年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2019年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2019年政府性基金收入支出预算表。

九、2019年国有资本经营收入支出预算表。

十、2019年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2019年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

共青团城中区委员会部门概况

一、部门职责中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军。

共青团柳州市城中区委员会的主要工作职责是：

（一）行使共青团组织赋予的领导全区共青团工作、领导全区少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与有关青少年事务政策的制定和实施，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。 

（三）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（四）协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（五）在国家经济建设中，组织和带领全区青年发挥生力军和突击队的作用。

（六）会同有关部门做好未成年人保护工作。

（七）承办区委、区政府以及上级团组织交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

（一）思想政治教育

1.坚持开展“三个代表”重要思想和科学发展观学习教育活动和建设社会主义和谐社会教育活动，继续深入开展树立社会主义荣辱观教育活动和创先争优活动。

2.坚持学习贯彻党的十九大精神，学习党的方针、政策。开展庆祝建党98周年活动。

（二）组织建设

1．举办相应的基层团干培训班或培训活动。

2．认真实施“推优育苗”工程，做好举荐优秀青年入党工作。

3．开展纪念“七一”、“十一”系列活动和创先评优活动等。

4.认真开展智慧团建工作和街道团组织格局创新活动、非公企业建团工作。

（三）团建工作、志愿者活动

1．坚持党建带团建的工作思路，抓好社区、非公企业团建工作和村团支部日常工作。

2．围绕区委和团市委中心工作，结合团组织实际，围绕“七一”、建军节、国庆、“一二·九”等重大节日组织开展系列活动和服务区委、区政府中心工作的各种志愿服务活动。

3. 继续指导和服务非公企业团建工作，增强非公企业团组织活力。

（四）学校团队工作

1.做好少先队员入队工作和建队日活动、少先队庆祝建党98周年活动。

2.充分发挥少先队辅导员协会的作用，正常开展协会例会，经常性的开展多种形式的活动。

3、抓好国庆、“一二·九”、少先队建队日等时机，加强对学生的思想政治教育和主题实践活动开展。

4.开展预防青少年违法犯罪工作和青少年维权工作，组织关爱青少年的主题活动、宣传活动。

（五）“十三五”发展目标及主要措施

1.继续加强区域化团建工作，为共青团工作凝聚强大合力。用一系列健康向上、活泼新颖的活动带动基层团建的发展。

2.继续完善共青团工作的平台和阵地，着力建设有特色的青少年综合服务平台；推动培育青年社会组织，如创业协会等。

3.加强与政府相关部门的联动，合力促进我区青年电子商务创业；开展创业青年大走访大调研活动，搭建创业青年的交流展示平台，为他们吸引更多的资源和关注。

4.进一步加强和改进雷锋超市的建设工作，理顺志愿服务的动员、管理机制，引导志愿服务向针对性、合理化、常态化方向发展。

三、部门预算单位构成

共青团城中区委员会是城中区委、城中区政府联系青年、服务青年、管理青年的职能部门，现有团委书记1名，聘用制工作人员3名，大学生西部计划志愿者1名，直属于城中区委，是行政编制机构，无二层机构。

2019年度部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明2019年收入预算总计70.71万元。同比增加21.84万元，同比增长44.69%。2019年收入总体增加的主要原因：根据共青团改革工作要求，根据工作需要增加了财政预算。其中：一般公共预算拨款70.71万元，同比增加21.84万元，同比增长44.69%。

（二）支出预算说明2019年支出预算总计70.71万元。同比增加21.84万元，同比增长44.69%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

其中：1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算65.46万元，占支出总预算 92.58 %；同比增加19.71万元，同比增长43.08%。

（2）社会保障和就业支出预算2.32万元，占支出总预算3.28%；同比增加1.13万元，同比增长94.96%。

（3）医疗卫生支出预算1.53万元，占支出总预算2.16%；同比增加0.74万元，同比增长93.67%。

（4）住房保障支出预算1.39万元，占支出总预算1.97%；同比增加0.25万元，同比增长21.93%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算基本支出20.40万万元，占支出总预算28.85%。同比增加 4.47万元，同比增长28.06%。其中：工资福利支出预算17.10万元，占基本支出预算83.82%；同比增加4.1万元，同比增长31.54%。商品和服务支出预算3.30万元，占基本支出预算16.18%； 同比增加0.37万元，同比增长12.63%。

（2）项目支出预算项目支出50.31万元，占支出总预算71.15%。同比增加17.37万元，同比增加52.73%。其中：商品和服务支出预算49.11万元，占项目支出预算97.61%；同比增长17.97万元，同比增加57.71%。其他资本性支出预算1.20万元，占项目支出预算2.39%；同比减少0.6万元，同比减少33.33%。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年支出总计70.71万元。其中：一般公共服务支出65.46万元，社会保障和就业支出2.32万元，医疗卫生和计划生育支出1.53万元，住房保障支出1.39万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.44万元，同比减少0.02万元，同比下降4.39%。其中：

1.因公出国（境）费0元，同比减0万元，同比下降0%，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2.公务接待费0.44万元，比去年减少0.02万元，同比下降4.39%，原因是严格控制公务接待费的开支，厉行节约。

3.公务用车购置费及运行费0元，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因为部门无公务用车。

（2）公务用车购置费0万元，同比减0万元，同比下降0万元，原因是本年度未做此项支出安排。

四、2019年度政府性基金支出预算情况本部门2019年无政府性基金收支预算安排。

五、2019年度国有资本经营预算情况本部门2019年无国有资本经营收支预算安排。

六、2019年度社保基金支出预算情况本部门2019年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况2019年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共3.30万元，比去年增加了0.37元，同比增加12.63%，原因为新增人员。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况2019年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共2.20万元，其中：政府采购货物预算2.20万元。

（三）国有资产占用使用情况截至2018年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况。本部门2019年无重点项目预算绩效申报。

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。2019年部门预算报表另见附件：城中区2019年部门预算公开表。