【组织部】城中区委组织部2019年预算公开

  发布日期: 2019-02-15 10:51       |  浏览量:

城中区委组织部2019年部门预算及“三公”

经费预算公开说明

目  录

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收支总体情况的说明。

二、2019年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2019年度政府性基金支出预算情况。

五、2019年度国有资本经营预算情况

六、2019年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2019年部门预算报表

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表。

三、2019年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算资金支出预算表。

六、2019年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。

七、2019年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2019年政府性基金收入支出预算表。

九、2019年国有资本经营收入支出预算表。

十、2019年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余(结转)收入支出预算表。

十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2019年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区委组织部部门概况

    一、部门职责

 贯彻落实党的组织路线、干部路线及方针、政策,围绕党在各个时期中心工作,抓好干部、基层党的建设和教育、干部监督、区属科级领导干部的档案管理、发展新党员,统计报表及根据区委工作部署,制定或参与制定干部、人事工作的有关政策和干部人事制度改革方案,研究、制定加强党的组织建设的措施,指导城中区各级党组织加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,提出组织设置方案、计划等工作。

二、年度主要工作任务

1.全面增强基层党组织政治功能和组织力

2.组织实施好“不忘初心、牢记使命”主题教育;

    3.优化班子结构,加强全区干部队伍建设;

    4.开展干部队伍培训,激发干部干事热情。

三、部门预算单位构成

城中区委组织部属党委工作部门,为行政编制机构,下设二层机构城中区企业离休干部服务管理中心,共有编制人员12人(含二层机构),全部纳入财政预算。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

2019年度部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况的说明

一)收入预算说明

   2019年收入预算总计1279.04万元。同比增加543.37万元,同比增长73.86%。2019年收入总体增加的主要原因:增加了个别预算项目的投入。其中:一般公共预算拨款1279.04万元。同比增加543.37万元,同比增长73.86%。

(二)支出预算说明

    2019年支出预算总计1279.04万元。同比增加543.37万元,同比增长73.86%。其中:

 1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务支出预算1207.30万元,占支出总预算94.39%;同比增加660.48万元,同比增长120.79%。

(2)社会保障和就业支出预算31.26万元,占支出总预算2.44%;同比减少126.56万元,同比下降80.19%。

(3)医疗卫生支出预算21.72万元,占支出总预算1.7%;同比增加8.21万元,同比增长60.77%。

(4)住房保障支出预算18.76万元,占支出总预算1.47%;同比增加1.24万元,同比增长7.08%。

 2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出274.65万元,占支出总预算21.47%。同比增长34.49万元,同比增长14.36%。其中:

工资福利支出预算231.17万元,占基本支出预算84.17%;同比增加30.41万元,同比增长15.15%。

商品和服务支出预算43.48万元,占基本支出预算15.83%; 同比增加4.08万元,同比增长10.36%。

(2)项目支出预算

项目支出1004.39万元,占支出总预算78.53%。同比增加508.89万元,同比增长102.70%。其中:

商品和服务支出预算977.39万元,占项目支出预算97.31%;同比增加481.89万元,同比增长97.25%。

资本性支出预算27.00万元,占项目支出预算2.69%;同比增加27.00万元,同比增长100.00%。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年支出总计1279.04万元。其中:一般公共服务支出1207.3万元,社会保障和就业支出31.26万元,医疗卫生和计划生育支出21.72万元,住房保障支出18.76万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计2.47万元,同比减少0.1万元,同比下降3.89%。其中:

    1、因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项支出安排;

2、公务接待费2.47万元,同比减少0.1万元,同比下降3.89%,原因公务接待减少;

3、公务用车购置费及运行费0元,同比减0元,同比下降0%,

其中:

(1)公务用车运行维护费0元,同比减0元,同比下降0%,原因为本年度未做此项支出安排;

(2)公务用车购置费0元,同比减0元,同比下降0%,原因是本年度未做此项支出安排。

四、2019年度政府性基金支出预算情况

本部门2019年无政府性基金收支预算安排。

五、2019年度国有资本经营预算情况

本部门2019年无国有资本经营收支预算安排。

六、2019年度社保基金支出预算情况

本部门2019年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费情况

  2019年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共43.48万元,比去年增加4.08万元,同比增长10.36%,原因为机构改革,机关运行经费开支增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

 2019年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

本部门及下属单位2019年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。(十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2019年部门预算报表

另见附件:城中区2019年部门预算公开表。


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2019
【组织部】城中区委组织部2019年预算公开
  发布日期:2019-02-15 10:51 

城中区委组织部2019年部门预算及“三公”

经费预算公开说明

目  录

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收支总体情况的说明。

二、2019年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2019年度政府性基金支出预算情况。

五、2019年度国有资本经营预算情况

六、2019年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2019年部门预算报表

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表。

三、2019年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算资金支出预算表。

六、2019年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。

七、2019年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2019年政府性基金收入支出预算表。

九、2019年国有资本经营收入支出预算表。

十、2019年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余(结转)收入支出预算表。

十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2019年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区委组织部部门概况

    一、部门职责

 贯彻落实党的组织路线、干部路线及方针、政策,围绕党在各个时期中心工作,抓好干部、基层党的建设和教育、干部监督、区属科级领导干部的档案管理、发展新党员,统计报表及根据区委工作部署,制定或参与制定干部、人事工作的有关政策和干部人事制度改革方案,研究、制定加强党的组织建设的措施,指导城中区各级党组织加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,提出组织设置方案、计划等工作。

二、年度主要工作任务

1.全面增强基层党组织政治功能和组织力

2.组织实施好“不忘初心、牢记使命”主题教育;

    3.优化班子结构,加强全区干部队伍建设;

    4.开展干部队伍培训,激发干部干事热情。

三、部门预算单位构成

城中区委组织部属党委工作部门,为行政编制机构,下设二层机构城中区企业离休干部服务管理中心,共有编制人员12人(含二层机构),全部纳入财政预算。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

2019年度部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况的说明

一)收入预算说明

   2019年收入预算总计1279.04万元。同比增加543.37万元,同比增长73.86%。2019年收入总体增加的主要原因:增加了个别预算项目的投入。其中:一般公共预算拨款1279.04万元。同比增加543.37万元,同比增长73.86%。

(二)支出预算说明

    2019年支出预算总计1279.04万元。同比增加543.37万元,同比增长73.86%。其中:

 1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务支出预算1207.30万元,占支出总预算94.39%;同比增加660.48万元,同比增长120.79%。

(2)社会保障和就业支出预算31.26万元,占支出总预算2.44%;同比减少126.56万元,同比下降80.19%。

(3)医疗卫生支出预算21.72万元,占支出总预算1.7%;同比增加8.21万元,同比增长60.77%。

(4)住房保障支出预算18.76万元,占支出总预算1.47%;同比增加1.24万元,同比增长7.08%。

 2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出274.65万元,占支出总预算21.47%。同比增长34.49万元,同比增长14.36%。其中:

工资福利支出预算231.17万元,占基本支出预算84.17%;同比增加30.41万元,同比增长15.15%。

商品和服务支出预算43.48万元,占基本支出预算15.83%; 同比增加4.08万元,同比增长10.36%。

(2)项目支出预算

项目支出1004.39万元,占支出总预算78.53%。同比增加508.89万元,同比增长102.70%。其中:

商品和服务支出预算977.39万元,占项目支出预算97.31%;同比增加481.89万元,同比增长97.25%。

资本性支出预算27.00万元,占项目支出预算2.69%;同比增加27.00万元,同比增长100.00%。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年支出总计1279.04万元。其中:一般公共服务支出1207.3万元,社会保障和就业支出31.26万元,医疗卫生和计划生育支出21.72万元,住房保障支出18.76万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计2.47万元,同比减少0.1万元,同比下降3.89%。其中:

    1、因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项支出安排;

2、公务接待费2.47万元,同比减少0.1万元,同比下降3.89%,原因公务接待减少;

3、公务用车购置费及运行费0元,同比减0元,同比下降0%,

其中:

(1)公务用车运行维护费0元,同比减0元,同比下降0%,原因为本年度未做此项支出安排;

(2)公务用车购置费0元,同比减0元,同比下降0%,原因是本年度未做此项支出安排。

四、2019年度政府性基金支出预算情况

本部门2019年无政府性基金收支预算安排。

五、2019年度国有资本经营预算情况

本部门2019年无国有资本经营收支预算安排。

六、2019年度社保基金支出预算情况

本部门2019年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费情况

  2019年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共43.48万元,比去年增加4.08万元,同比增长10.36%,原因为机构改革,机关运行经费开支增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

 2019年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

本部门及下属单位2019年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。(十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2019年部门预算报表

另见附件:城中区2019年部门预算公开表。

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