【区政协】城中区政协2019年预算公开

  发布日期: 2019-02-15 10:37    |  作者: 城中区政协    |  浏览量:

城中区政协2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收支总体情况的说明。

二、2019年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2019年度政府性基金支出预算情况。

五、2019年度国有资本经营预算情况

六、2019年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2019年部门预算报表

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表。

三、2019年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算资金支出预算表。

六、2019年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。

七、2019年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2019年政府性基金收入支出预算表。

九、2019年国有资本经营收入支出预算表。

十、2019年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余(结转)收入支出预算表。

十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2019年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区政协部门概况

    一、部门职责

中国人民政治协商会议柳州市城中区委员会的主要职能是:政治协商、民主监督、参政议政。

二、年度主要工作任务

2019年是新中国成立70周年、城中区建区40周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,是全面检验“在全市率先全面建成小康社会,打造广西商贸金融、科教文旅强区”双目标进程的关键之年。区政协将团结带领全体政协委员,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,以习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和中共城中区委十届六次会议精神,在中共城中区委的正确领导下,坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,牢牢把握团结和民主两大主题,切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能,务实进取、开拓创新、积极作为,为我区努力实现“率先实现”和“打造两个强区”双目标而努力奋斗。一是把准政治方向,筑牢思想根基,凝心聚力履行新使命。二是围绕中心大局,致力推动发展,参政议政力求新实效。三是发挥自身优势,提升履职实效,建言献策书写新篇章。四是加强自身建设,发挥委员作用,奋发有为再树新形象。


三、部门预算单位构成

一级预算单位政协柳州市城中区委员会(包括政协柳州市城中区办公室、政协柳州市城中区委员会提案法制委员会、政协柳州市城中区委员会文史文教卫体委员会、政协柳州市城中区委员会经济科技联谊委员会)无下属二层机构。

人员构成:2019年度,区政协在职在编17人,聘用人员6人。

2019年度部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况的说明

一)收入预算说明

    2019年收入预算总计413.75万元。同比减少26.93万元,同比减少6.11%。2019年收入总体减少的主要原因:减少个别预算项目投入。其中:一般公共预算拨款413.75万元,同比减少26.93万元,同比减少6.11%。

(二)支出预算说明

2019年支出预算总计413.75万元。同比减少26.93万元,同比减少6.11%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。其中:

 1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务支出预算337.63万元,占支出总预算81.60%;同比减少33.76万元,同比减少9.09%。

(2)社会保障和就业支出预算32.54万元,占支出总预算7.86%;同比增加6.22万元,同比增加23.63%。

(4)医疗卫生支出预算24.06万元,占支出总预算5.82%;同比增加4.42万元,同比增加22.51%。

(5)住房保障支出预算19.52万元,占支出总预算4.72%;同比减少3.81万元,同比减少16.33%。

     2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出294.97万元,占支出总预算71.29%。同比减少32.84万元,同比减少10.02%。其中:

工资福利支出预算241.43万元,占基本支出预算81.85%;同比减少27.32万元,同比减少10.17%。

商品和服务支出预算53.54万元,占基本支出预算18.15%; 同比减少5.52万元,同比减少9.35%。

(2)项目支出预算

项目支出118.78万元,占支出总预算28.71%。同比增加5.90万元,同比上升5.23%。其中:

商品和服务支出预算118.28万元,占项目支出预算99.58%;同比增加11.40万元,同比上升4.01%。

其他资本性支出预算0.50万元,占项目支出预算0.42%,同比减少5.50万元,同比下降91.67%。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年支出总计413.75万元。其中:一般公共服务支出337.63万元,社会保障和就业支出32.54万元,医疗卫生和计划生育支出24.06万元,住房保障支出19.52万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

    2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计13.60万元,同比减少0.76万元,同比下降5.35%。其中:

    1、因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;

2、公务接待费13.60元,同比减少0.76万元,同比下降5.35%,原因是人员减少;

3、公务用车购置费及运行费0万元,同比减0万元,同比下降0%,其中:

 (1)公务用车运行维护费0万元,同比减0万元,同比下降0%,原因是本年度未做此项支出安排。

    (2)公务用车购置费0万元,同比减0万元,同比下降0,原因是本年度未做此项支出安排。

四、2019年度政府性基金支出预算情况

本部门2019年无政府性基金收支预算安排。

五、2019年度国有资本经营预算情况

本部门2019年无国有资本经营收支预算安排。

六、2019年度社保基金支出预算情况

本部门2019年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

 2019年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共53.54万元,比去年减少5.52万元,同比减少9.35%,主要原因:一是人员减少;二是厉行节约,压缩成本。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

2019年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共3万元,其中:政府采购货物预算3万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2019年无重点项目预算绩效申报。

八、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2019年部门预算报表

另见附件:城中区2019年部门预算公开表。


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2019
【区政协】城中区政协2019年预算公开
  发布日期:2019-02-15 10:37 

城中区政协2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收支总体情况的说明。

二、2019年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2019年度政府性基金支出预算情况。

五、2019年度国有资本经营预算情况

六、2019年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2019年部门预算报表

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表。

三、2019年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算资金支出预算表。

六、2019年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。

七、2019年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2019年政府性基金收入支出预算表。

九、2019年国有资本经营收入支出预算表。

十、2019年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余(结转)收入支出预算表。

十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2019年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区政协部门概况

    一、部门职责

中国人民政治协商会议柳州市城中区委员会的主要职能是:政治协商、民主监督、参政议政。

二、年度主要工作任务

2019年是新中国成立70周年、城中区建区40周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,是全面检验“在全市率先全面建成小康社会,打造广西商贸金融、科教文旅强区”双目标进程的关键之年。区政协将团结带领全体政协委员,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,以习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和中共城中区委十届六次会议精神,在中共城中区委的正确领导下,坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,牢牢把握团结和民主两大主题,切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能,务实进取、开拓创新、积极作为,为我区努力实现“率先实现”和“打造两个强区”双目标而努力奋斗。一是把准政治方向,筑牢思想根基,凝心聚力履行新使命。二是围绕中心大局,致力推动发展,参政议政力求新实效。三是发挥自身优势,提升履职实效,建言献策书写新篇章。四是加强自身建设,发挥委员作用,奋发有为再树新形象。


三、部门预算单位构成

一级预算单位政协柳州市城中区委员会(包括政协柳州市城中区办公室、政协柳州市城中区委员会提案法制委员会、政协柳州市城中区委员会文史文教卫体委员会、政协柳州市城中区委员会经济科技联谊委员会)无下属二层机构。

人员构成:2019年度,区政协在职在编17人,聘用人员6人。

2019年度部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况的说明

一)收入预算说明

    2019年收入预算总计413.75万元。同比减少26.93万元,同比减少6.11%。2019年收入总体减少的主要原因:减少个别预算项目投入。其中:一般公共预算拨款413.75万元,同比减少26.93万元,同比减少6.11%。

(二)支出预算说明

2019年支出预算总计413.75万元。同比减少26.93万元,同比减少6.11%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。其中:

 1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务支出预算337.63万元,占支出总预算81.60%;同比减少33.76万元,同比减少9.09%。

(2)社会保障和就业支出预算32.54万元,占支出总预算7.86%;同比增加6.22万元,同比增加23.63%。

(4)医疗卫生支出预算24.06万元,占支出总预算5.82%;同比增加4.42万元,同比增加22.51%。

(5)住房保障支出预算19.52万元,占支出总预算4.72%;同比减少3.81万元,同比减少16.33%。

     2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出294.97万元,占支出总预算71.29%。同比减少32.84万元,同比减少10.02%。其中:

工资福利支出预算241.43万元,占基本支出预算81.85%;同比减少27.32万元,同比减少10.17%。

商品和服务支出预算53.54万元,占基本支出预算18.15%; 同比减少5.52万元,同比减少9.35%。

(2)项目支出预算

项目支出118.78万元,占支出总预算28.71%。同比增加5.90万元,同比上升5.23%。其中:

商品和服务支出预算118.28万元,占项目支出预算99.58%;同比增加11.40万元,同比上升4.01%。

其他资本性支出预算0.50万元,占项目支出预算0.42%,同比减少5.50万元,同比下降91.67%。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年支出总计413.75万元。其中:一般公共服务支出337.63万元,社会保障和就业支出32.54万元,医疗卫生和计划生育支出24.06万元,住房保障支出19.52万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

    2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计13.60万元,同比减少0.76万元,同比下降5.35%。其中:

    1、因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;

2、公务接待费13.60元,同比减少0.76万元,同比下降5.35%,原因是人员减少;

3、公务用车购置费及运行费0万元,同比减0万元,同比下降0%,其中:

 (1)公务用车运行维护费0万元,同比减0万元,同比下降0%,原因是本年度未做此项支出安排。

    (2)公务用车购置费0万元,同比减0万元,同比下降0,原因是本年度未做此项支出安排。

四、2019年度政府性基金支出预算情况

本部门2019年无政府性基金收支预算安排。

五、2019年度国有资本经营预算情况

本部门2019年无国有资本经营收支预算安排。

六、2019年度社保基金支出预算情况

本部门2019年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

 2019年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共53.54万元,比去年减少5.52万元,同比减少9.35%,主要原因:一是人员减少;二是厉行节约,压缩成本。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

2019年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共3万元,其中:政府采购货物预算3万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2019年无重点项目预算绩效申报。

八、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2019年部门预算报表

另见附件:城中区2019年部门预算公开表。

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