城中区残联2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收支总体情况的说明。

二、2019年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2019年度政府性基金支出预算情况。

五、2019年度国有资本经营预算情况

六、2019年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2019年部门预算报表

一、2019年收支预算总表。

二、2019年收入预算总表。

三、2019年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2019年一般公共预算资金支出预算表。

六、2019年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2019年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2019年政府性基金收入支出预算表。

九、2019年国有资本经营收入支出预算表。

十、2019年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年结余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2019年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区残联部门概况

    一、部门职责

    1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

    2、团结教育广大残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

    3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

    4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创建良好的环境和条件、扶助残疾人平等参与社会生活。

    5、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。

    6、指导街道残疾人联合会和社居委、村委会残疾人协会工作。

    7、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

    8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督、管理。

    9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

    10、承担区政府交办的其他工作。

 二、年度主要工作任务

     2019年我会继续深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标对齐上级残联及区委、区政府决策部署，坚持新发展理念，坚持以残疾人为中心，围绕“品质城中、幸福生活”战略目标，优机制、搭平台、促改革、强服务，抓好残联各项工作，进一步增强残疾人的获得感和幸福感。

    （一）围绕精准康复为中心，深化康复服务体系建设。

    1、全面提升残疾人康复服务工作水平。继续以“用心用情、科学管理，以精准识别、精准定位、精准评估”为导向，做好残疾人康复服务工作。全面提升残疾人康复服务整体水平，加大政府购买服务力度，将个性化的服务内容精准覆盖各类残疾人。

2、全面落实城中区残疾预防行动计划。结合我区实际制定残疾预防行动计划，加强沟通协作，畅通多部门、跨领域协调机制和渠道，力求建成综合性、社会化的残疾预防和控制网络，构建适应残疾人健康需求、全生命周期、全人群的康复服务体系，从而提高区域内整体残疾预防综合防控能力，有效减少残疾的发生和发展。

3、全面开展全国贫困白内障患者复明手术工作。为继续巩固城中区创建“全国白内障无障碍区”成果，结合我区实际，加强实现对有康复需求的白内障患者全部提供免费复明手术，加强白内障复明无障碍自然运行长效机制建设，力争达到新发生一例、发现一例、治愈一例、康复一例的目标要求。

（二）以促进就业增收为抓手，保障残疾人实现充分就业。

    1、全面提高教育服务水平。逐一核实未入学适龄残疾儿童少年数据，做到一人一案，配合教育局解决入学问题。探索通过购买服务，为学区内有特殊教育需求的残疾学生提供多种融合教育服务，继续为残疾大学生发放教育补贴，为学前教育儿童发放学前教育补助。

2、积极打造残疾人辅助就业服务品牌。依托城中区残疾人辅助性就业中心，继续为智力、精神残疾人开展生活能力、劳动能力和社会交往能力的系统化培训，通过职业能力测评与真实职场训练项目，让职业康复训练为精神和智力残疾人实现社会价值创造条件。

    （三）以精准帮扶为目标，全面响应残疾人服务需求。

1、残疾人基本公共服务融入大数据平台。做好残疾人基本需求和服务状况动态更新、残疾人收入情况、残疾人医疗状况等调查工作，全面进行实时采集，摸清残疾人基本需求，为购买服务提供依据，加强残疾人相关数据共享力度，充分利用大数据开展残疾人工作。

2、发挥政府购买服务的供给放大效应。围绕动态更新数据和残疾人诉求，结合往年购买服务绩效考评结果，积极稳妥的做好明年购买服务工作。通过进一步优化项目设计和规范服务流程，确保资金投入有效满足残疾人的个性化需求。建立健全服务评估制度，进一步加强项目实施过程监管、财务审计和效果评估，全程实现服务公开、透明、规范。

   （四）以城中文化为契机，营造社会残健融合良好氛围。

1、推动残疾人实现文化自信。将残疾人文化需求纳入城乡公共文化服务体系建设，努力为残疾人提供基本、均等的文化服务，充分发挥残疾人体协、文联、艺术团、阅读会等残疾人文体品牌力量，让残疾人更加自信、更加昂扬的融入主流社会。依托城中区文化资源，积极开展残疾人文化活动，助推残疾人文化建设更上一个台阶。

2、发展残疾人体育运动项目。注重加强基层体育运动的康复健身指导，组织残疾人开展棋牌、飞镖、乒乓球等各类年度体育赛事，进一步规范残疾人参加各项文体赛事的竞赛奖励，加强残疾人社区群众体育项目建设，积极培育残疾人社区体育指导员和优秀体育骨干，打造专业过硬的残疾人体育工作者队伍。

3、营造全社会关心支持残疾人事业的浓郁氛围。建立残疾人事业大宣传格局，内部宣传与外部宣传合力推进，与志愿服务机构联合，积极开展各类助残公益活动。围绕党的十九大、残健融合等主题，加强残疾人群体意识形态的正面引导。开展形式多样的主题宣传活动，营造更加和谐阳光、健康向上的残健融合氛围。

   （五）以党的十九大精神为引领，推动残联自身改革再上新台阶。

1、深入贯彻落实党的十九大精神。认真学习贯彻党的十九大精神，狠抓党风廉政建设，把控风险防范，维护群团组织公信力，做好残疾人工作者和广大残疾人的意识形态教育，努力扛起残疾人事业健康发展的责任重担。

2、加强残疾人工作者干部队伍建设。加强残疾人工作者的培训力度，采取需求调查、制定方案、组织实施、效果反馈的培训流程，注重将政策培训与素质培训相结合，不断优化残疾人工作者的阳光心态、爱岗意识和服务水平。

3、全面提升残疾人组织服务能力。继续推进基层残疾人组织服务能力提升，要求残疾人工作者严格恪守“人道、廉洁、服务、奉献”的职业道德，密切残疾人联系，反映残疾人呼声，维护残疾人合法权益，做残疾人的贴心人和娘家人。

三、部门预算单位构成

城中区残疾人联合会是城中区人民政府残疾人工作群团组织职能部门，无下属二层机构。为参照公务员法管理事业单位。2018年末我会职工人员10人；其中行政编制2名。

2019年度部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况的说明

   （一）收入预算说明

    2019年收入预算总计607956.51元。同比减少387161.43元，同比下降38.91 %。2019年收入总体减少的主要原因为：减少个别项目预算资金开支。其中：一般公共预算拨款607956.51元，同比减少387161.43元，同比下降38.91 %。

   （二）支出预算说明

2019年支出预算总计607956.51元。同比减少387161.43元，同比下降38.91 %。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

　 （1）社会保障和就业支出预算554450元，占支出总预算91.20%；同比减少379415.5元，同比下降40.63%。

　 （2）医疗卫生支出预算28036.51元，占支出总预算4.61%；同比增加2276.09元，同比增长8.84%。

　 （3）住房保障支出预算25470元，占支出总预算4.19%；同比减少10022.02元，同比下降28.24%。

　　2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　 （1）基本支出预算

　　基本支出378511.51元，占支出总预算62.26 %。同比减少110626.43元，同比下降22.62%。其中：工资福利支出预算313006.51元，占基本支出预算82.69%；同比减少92366.09元，同比下降87.42%。商品和服务支出预算65505元，占基本支出预算17.31%； 同比减少18260.34元，同比下降21.80%。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出229445元，占支出总预算,37.74%。同比减少276535元，同比下降54.65 %。其中：工资福利支出预算51000元，占项目支出预算22.23%；同比增加（减少）0元，同比增长（下降）0%。商品和服务支出预算36460元，占项目支出预算15.89%；同比减少47520元，同比下降56.58%。对个人和家庭的补助预算141985元，占项目支出预61.88%；同比减少229015元，同比下降61.73%。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年支出总计607956.51元。其中：社会保障和就业支出554450元，医疗卫生和计划生育支出28036.51元，住房保障支出25470元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计8720元，同比减760元，同比下降8.02%。其中：

    1、因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是无因公出国费用；

2、公务接待费8720元，同比减760元，同比下降8.02%，原因无公务接待活动；

3、公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0元，同比下降0%，原因为无公务用车运行维护费。

（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是无公务用车购置费。

四、2019年度政府性基金支出预算情况

本部门2019年无政府性基金收支预算安排。

五、2019年度国有资本经营预算情况

本部门2019年无国有资本经营收支预算安排。

六、2019年度社保基金支出预算情况

本部门2019年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2019年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共65505.00元，同比去年减少了18260.34元，同比下降21.80%，原因严格控制经费标准。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

    （二）政府采购情况

 2019年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0元，其中：政府采购货物预算0元。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2019年无重点项目预算绩效申报

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2019年部门预算报表

另见附件：城中区2019年部门预算公开表。