目 录
第一部分：部门概况
一、部门职责
二、年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收支总体情况的说明。
二、2019年财政拨款支出预算情况。
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。
五、2019年度国有资本经营预算情况
六、2019年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项情况说明。
八、名词解释。
第三部分：2019年部门预算报表
一、2019年收支预算总表。
二、2019年收入预算总表。
三、2019年支出预算总表。
四、财政拨款收支总表。
五、2019年一般公共预算资金支出预算表。
六、2019年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。
七、2019年一般公共预算资金基本支出预算表。
八、2019年政府性基金收入支出预算表。
九、2019年国有资本经营收入支出预算表。
十、2019年纳入财政专户管理的收入支出预算表。
十一、上年节余（结转）收入支出预算表。
十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。
十三、2019年政府采购预算明细表。
十四、项目支出预算表。
十五、支出绩效目标申报表。

2019年度部门预算情况说明
一、2019年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
2019年收入预算总计1,204,470.74元。同比增加337749.66元，同比增加 38.96%。2019年收入总体增加的主要原因：个别预算项目增加投入。其中：一般公共预算拨款1,204,470.74元，同比增加337749.66元，同比增加 38.96%。
（二）支出预算说明
2019年支出预算总计1,204,470.74元。同比增加 337749.66元，同比增加 38.96%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。其中：
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出预算1135146.52元，占支出总预算94.24%；同比增加310096.10元，同比增加37.58%。
（2）社会保障和就业支出预算29,405.20元，占支出总预算0.24%；同比增加13471.00元，同比增加84.54 %。
（3）医疗卫生支出预算22,275.90元，占支出总预算0.18%；同比增加10899.96元，同比增加95.81%。
（4）住房保障支出预算17,643.12元，占支出总预算0.14 %；同比增加3282.60元，同比增加22.85%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出258320.74元，占支出总预算21.44%。同比增加 63635.66元，同比减少32.68%。其中：
工资福利支出预算218750.22元，占基本支出预算84.68%；同比减少53808.56元，同比减少32.62%。
商品和服务支出预算39570.52元，占基本支出预算15.31%； 同比增加9827.10元，同比减少33.03%。
对个人和家庭的补助支出预算0元，同比减少 0元，同比降低0。
（2）项目支出预算
项目支出946150.00元，占支出总预算78.55%。同比增加274114.00元，同比上升40.78%。其中：
商品和服务支出预算944150.00元，占项目支出预算99.78%；同比增加322514.00元，同比上升51.88%。
资本性支出预算2000.00元，占项目支出预算0.22%；同比增加2000.00元，同比增长100%。
二、2019年财政拨款支出预算情况
2019年支出总计1,204,470.74元。其中：一般公共服务支出1135146.52元，社会保障和就业支出29405.20元，医疗卫生和计划生育支出22275.90元，住房保障支出17643.12元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计4360.00元，同比减少200.00元，同比下降4.39%。其中：
1、因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是无因公出国费用；
2、公务接待费4360.00元，同比减少200元，同比下降4.39%，原因公务接待次数减少；
3、公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：
（1）公务用车运行维护费0元，同比减0元，同比下降0%，原因为无公务用车运行维护费。
（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是无公务用车购置费。
四、2019年度政府性基金支出预算情况
本部门2019年无政府性基金收支预算安排。
五、2019年度国有资本经营预算情况
本部门2019年无国有资本经营收支预算安排。
六、2019年度社保基金支出预算情况
本部门2019年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算
共39570.52元，同比增加9827.10元，同比上升33.03%，原因是人员变动及新增了物业补贴。
主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2019年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共2000元，其中：政府采购货物预算2000元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
本部门2019年无重点项目预算绩效申报。
八、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2019年部门预算报表
另见附件：城中区2019年部门预算公开表。

城中区机关工委部门概况
一、部门职责

（1）负责提出区机关党的建设，年度工作计划和指导性意见，负责抓好区机关党的思想、组织、作风建设。
（2）指导区机关党组织做好党员的教育和管理工作，会同有关部门做好区机关干部的教育和培训工作；
（3）指导区机关党组织实施对党员干部的监督，定期向区委反映区机关党员干部的思想情况；
（4）负责区机关党组织的建设，审批区机关党总支和党支部委员会及书记和副书记的任免；
（5）指导区机关党组织作好发展党员工作，审批新党员；
（6）领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；
（7）负责党费收缴管理及党员组织关系接转工作；
（8）完成区委交办的其他工作。
二、年度主要工作任务
机关工委在区委的领导下，制定2019年工作目标和任务如下：

（一）加强政治理论学习
进一步加强学习，组织党员干部深入学习党的方针政策路线、落实科学发展观，巩固党的群众路线教育实践活动成果，用党的最新理论创新成果武装头脑、指导实践、推动工作。加强机关干部职工法制、普法学习、宣传。在理论学习基础上不定期组织安排报告会或观看电影及电教片，有针对性地对党员干部进行理论、法纪、法律、国内外形势等教育。
（二）加强机关各党支部的建设
组织开展创“五好”党支部活动，通过创建活动，进一步增强支部凝聚力，增强党员意识，发挥党员模范作用。认真抓好党支部建设工作，落实支部大会、民主生活会、党课教育等组织生活制度，提升党组织生活的质量。认真抓好党员队伍的建设，抓好党员发展工作，做好入党积极分子和发展对象的培养和教育，保证发展的质量。抓好对支部书记、委员的业务培训及日常的工作指导和服务。
（三）加强党务干部队伍建设，努力提高工作水平
切实加强机关党务干部队伍建设，加强与各工委委员、支部书记、支部委员的联系和沟通，组织党务干部学习培训，进一步增强工作责任感和使命感，充分发挥抓党建工作的职能作用和骨干作用。进一步加强工委自身建设，强化理论和业务学习，不断提高谋划协调和推进机关党建工作的水平。深入开展机关党建理论和实际问题的调查研究，探索新形势下加强机关党建工作的有效途径。加强信息宣传工作，突出信息宣传重点，提高信息宣传质量。
（四）开展丰富多彩的文体活动
加强机关文化建设，与区机关有关部门联合组织机关党员干部职工开展丰富多彩的文体娱乐活动，活跃机关文化生活，增强机关党支部的凝聚力、战斗力及党员干部的活力和协作能力。
（五）抓好创建“五好”党支部考核验收工作
为进一步提高机关党建工作整体水平，推动区机关党建工作上新台阶，工委连续8年在区机关各党支部中开展创建“五好”党支部活动。经过8年的创建，各党支部工作取得了新的成效。按照考核验收要求，各党支部先对照创建标准，围绕“领导班子好、党员队伍好、工作制度好、思想作风好、工作业绩好”的条件进行总结自评；自评达标90分以上（含90分）的支部提出申请验收的请求，我们对申请验收的党支部进行创建材料检查。同时各党支部还可利用这次检查的机会，互相学习、互相帮助、取长补短、共同提高。检查验收创建“五好”党支部工作将于12月上旬开展，对验收合格的支部将给予通报奖励。
（六）加强党费的收缴、管理和使用
做好在职、离退休党员党费收缴管理工作，严格履行党费收缴、上缴工作的手续。在职党支部党员的党费，按规定上缴85%给区委，留成15%的党费将用于党员培训、订阅或购买开展党员教育的报刊和支部开展各项活动。离退休支部足额收缴的党费按50%的比例留成，每年拨一次给离退休干部党支部，作为支部开展活动的费用，专款专用。对收缴的党费每月列表登记，做到月月清，账款相符，党费统一由财政局管理。每年对各支部党费收缴、管理和使用情况检查一次，并向各支部通报一次收缴党费使用情况。
（七）完成人口与计划生育各项工作，认真履职。
（八）抓好机关工委的自身建设。
（九）做好部门档案工作。
（十）做好日常工作，配合各部门完成交办的各项任务。
三、部门预算单位构成
直属机关工作委员会是党委领导的直属机关工作的派出机构，为一级决算单位，无下属二层机构。机关工委人员共5人，其中在职在编1人。