区委统战部2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录
第一部分：部门概况
一、部门职责
二、年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019 年度收支总体情况的说明。
二、2019年财政拨款支出预算情况。
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。
五、2019年度国有资本经营预算情况
六、2019年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项情况说明。
八、名词解释。
第三部分：2019年部门预算报表
一、2019收支预算总表。
二、2019年收入预算总表。
三、2019年支出预算总表。
四、财政拨款收支总表。
五、2019年一般公共预算资金支出预算表。
六、2019年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。
七、2019一般公共预算资金基本支出预算表。
八、2019年政府性基金收入支出预算表。
九、2019年国有资本经营收入支出预算表。
十、2019年纳入财政专户管理的收入支出预算表。
十一、上年节余（结转）收入支出预算表。
十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。
十三、2019年政府采购预算明细表。
十四、项目支出预算表。
十五、支出绩效目标申报表。


区委统战部 部门概况
一、部门职责
1.统战部主要职责
（1）以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，开展党在新时期的统战理论、方针政策的宣传教育。 认真贯彻、执行、宣传党的统战路线、方针、政策和民族宗教政策
（2）关心和了解统战对象各方面的情况，向党委反映统战对象的意见和要求，组织他们积极参政议政；
（3）积极开展经济领域统战工作， 做好非公有制经济代表人士的思想政治引导工作及他们的政治安排；
（4）认真做好党外干部的考察、培养、举荐工作。
（5）加强与民主党派各级组织的联系，与党外人士深交广交朋友，在工作、生活上关心他们。
（6）认真贯彻有关祖国统一的方针政策，加强与港、澳、台胞、台属及侨胞、侨属的联系，并做好他们的工作。
（7）根据党的民族、宗教政策，注意了解情况，做好有代表性人士的工作。
（8）完成上级统战部门和党委交办的其他工作。
二、年度主要工作任务
1.深入开展“百家民营企业扶助百个贫困村”活动
根据市委统战部《关于动员组织民营企业参与“百家民营企业扶助百个贫困村”活动的通知》（柳统发〔2014〕96号）的文件要求，城中区委统战部关于“十三五”时期发展的目标任务是继续开展“百家民营企业扶助百个贫困村”活动，具体目标：通过引进项目、投资办厂、捐资助学、发展产业、安置就业、改造风貌等多种途径，帮助开发优势资源，培育主导产业，拓宽致富门路，改善生态环境，提高发展能力，力争帮助结对扶助村建成小康的目标。具体思路：动员、鼓励、组织城中区民营企业积极参与我市新一轮扶贫开发贫困村整村推进工作，结对扶助贫困村脱贫致富。具体措施：结对帮扶以自愿为主，原则上一家民营企业结对帮扶一个贫困村，一是在已开展活动的基础上稳步推进。进一步作好原有村企结对共建工作，通过督促检查，确保原定的共建项目和目标落到实处，并根据实际情况，制定新的共建措施，将活动不断推向深入。二是将活动拓展到商会与村结对共建。组织行业商会或异地商会分别与7县的一个村开展结对共建活动，利用商会的整体优势，把资金、技术、信息、项目等带到农村，整合农村当地资源，帮助农村发展致富项目或提升原有项目的附加值，通过项目带动，促进农村经济社会发展，实现商会与农村发展“双赢”。活动将在结对共建点中选择一个点作为示范点，培树典型、重点打造。
2.促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长
加大力度服务非公有制经济发展。具体目标：促进城中区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。具体思路：加强非公有制经济人士的思想政治引导，完善统战部门与非公有制经济人士经常性联系机制。开展以“守法诚信、增强发展信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育活动。引导广大非公有制经济人士自觉履行社会责任，积极参与光彩事业、精准扶贫及其他社会慈善事业。具体措施：一、助推非公有制企业转型升级。加大服务非公有制经济力度，搭建区委、区政府与非公有制企业、商会组织沟通平台。进一步做好非公有制企业强优企业培养工作，组织他们参加各级各种高级人才培训班。引导他们积极参与精准脱贫攻坚战，继续深入开展“百家民营企业扶助百个贫困村”活动，在活动中实现“双赢”和发展。二、加强对区工商联工作的指导。指导区工商联按照有关要求做好党建工作，发挥工商联组织桥梁纽带作用，协调解决城中区非公有制企业发展中遇到的困难和问题。三、召开联席会议。将通过非公办，发挥联席会议制度的作用，开展调研，拿出调研议题，更好地为非公企业服务,帮助非公企业解决实际困难，如招工、融资、培训、落实政策、企业转型升级等问题。四、组织相关培训帮助企业解难题。将通过举办 “营改增”知识培训班、强优企业培训班等活动帮助非公人士提高自身能力，助力辖区企业更好更快发展。
3.进一步加强统战队伍建设，提高统战干部素质
全面贯彻党的十九大精神，切实加强城中区党外干部的群众观点和群众路线教育，提高做好新形势下统战工作的能力。具体目标：促进城中区党外干部队伍建设，巩固统一战线发展基础，进一步帮助城中区党外干部开拓视野，不断增强服务科学发展的能力，在建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍上取得新的成效。具体思路：加大党外代表人士的培养力度。推动落实“把一部分优秀人才留在党外”的政策，健全定期推荐优秀党外代表人士和中长期培养对象工作机制，制定人才培养规划，储备后备人才，强化党外代表人士队伍管理。具体措施：一是拓宽渠道物色人选。不断充实完善城中区党外代表人士队伍信息数据库，主动与组织部门对接，掌握城中区最新党外代表人士动态。二是加强教育培训锻炼，着眼党外代表人士健康成长，加强党外代表人士政治培训，不断夯实党外代表人士与中国共产党团结奋斗的共同思想政治基础，形成推进全面深化改革的共识。如选送城中区优秀党外干部到市、自治区党外干部挂职实践基地锻炼，到社会主义学院培训、组织城中区党外干部召开主体培训班等。三是推进选拔使用。密切与区委组织部沟通协调，认真做好城中区党外代表人士政治安排和党外干部实职安排，让城中区更多优秀的党外代表人士脱颖而出。
4.做好民族宗教工作。
全面贯彻党的十九大精神，规范开展城中区宗教工作。具体目标：保障辖区内发生没有涉及宗教因素事件。具体措施：一是按照中央、自治区、柳州市的机构改革方案，认真做好民宗局、侨办纳入统战部管理的相关工作，并以此为契机扎实开展民族、宗教工作专题调研，认真贯彻落实新修订的《宗教事务条例》，加大对宗教事务规范化管理，适时组织召开2019年宗教工作联席会议，做好辖区宗教场所领袖的思想引导工作，维护辖区宗教领域的安定平稳。二是召开城中区宗教工作联席全体（扩大）会议，认真学习贯彻落实新修订的《宗教事务条例》，传达上级有关文件精神。
三、部门预算单位构成
1.统战部内设一个二层机构：城中区工商业联合会。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。
工商联职责：
（1）宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养社会主义事业建设者，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；
（2）组织会员参与本区大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥政治协商、民主监督和参政议政的作用；
（3）开展调查研究，向区委、区政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，代表和维护他们的合法权益；
（4）引导会员“致富思源、富而思进”，热心公益事业，回报社会，推动光彩事业、慈善活动的开展；
（5）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称评定、融资、专业培训、咨询服务，引导会员积极发展经济，促进经济和社会全面和谐发展；
（6）协助区政府做好招商引资工作；
（7）承办党委和政府交办的其他事项。
2.人员编制现状、人员构成。
统战部人员编制为在职在编3人，工商联人员编制为在职在编2人。



2019年度部门预算情况说明
一、2019年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
2019年收入预算总计166.13万元，同比增加38.2万元，同比增长29.8%。2019年收入总体增加的主要原因：增加了个别预算项目的投入。其中：一般公共预算拨款166.13万元，同比增加38.2万元，同比增长29.8%。
（二）支出预算说明
2019年支出预算总计166.13万元，同比增加38.2万元，同比增长29.8%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出预算136.91万元，占支出总预算82.4%；同比增加28.8万元，同比增长26.6%。
（2）教育支出预算0万元，占支出总预算0%；
（3）社会保障和就业支出预算12.58万元，占支出总预算7.6%；同比增加5.11万元，同比增长68.3%。
（4）医疗卫生支出预算9.09万元，占支出总预算5.5%；同比增加3.7万元，同比增长68.6%。
（5）住房保障支出预算7.55万元，占支出总预算4.5%；同比增加0.66万元，同比增长9.6%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出110.73万元，占支出总预算66.7%。同比增加16.33万元，同比增长17.3%。其中：
工资福利支出预算93.31万元，占基本支出预算56.2%；同比增加14.39万元，同比增长18.23%。
商品和服务支出预算17.42万元，占基本支出预算10.5%；同比增加1.94万元，同比增长12.5%。
（2）项目支出预算
项目支出55.40万元，占支出总预算33.35%。同比增加21.90万元，同比增长65.37%。其中：
商品和服务支出预算53.40万元，占项目支出预算96.39%；同比增加19.90万元，同比增长59.40%。
对个人和家庭的补助支出预算0.20万元，占项目支出预算3.61%；同比增加0.20万元，同比增长100%。
二、2019年财政拨款支出预算情况
2019年支出总计166.13万元。其中：一般公共服务支出136.91万元，社会保障和就业支出12.58万元，医疗卫生和计划生育支出9.09万元，住房保障支出7.55万元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计1.78万元，同比减少0.08万元，同比下降4.3%。其中：
1、因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；
2、公务接待费1.78万元，同比减0.08万元，同比下降4.3%，原因是缩减公务接待规模和严控接待标准；
3、公务用车购置费及运行费0万元，同比减0万元，同比下降0%，其中：
（1）公务用车运行维护费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因为本部门无公车运行。
（2）公务用车购置费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。
四、2019年度政府性基金支出预算情况
本部门2019年无政府性基金收支预算安排。
五、2019年度国有资本经营预算情况
本部门2019年无国有资本经营收支预算安排。
六、2019年度社保基金支出预算情况
本部门2019年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共17.42万元，比去年增加1.94万元，同比增加12.53%原因为办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出预算增加。
（二）政府采购情况
2019年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共15.61万元，其中：政府采购货物预算1.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
2019年本单位及下属单位没有重点项目预算绩效申报。
八、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2019年部门预算报表
另见附件：城中区2019年部门预算公开表。