城中区人民法院2019年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收支总体情况的说明。

二、2019年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2019年度政府性基金支出预算情况。

五、2019年度国有资本经营预算情况

六、2019年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2019年部门预算报表

一、2019年收支预算总表。

二、2019年收入预算总表。

三、2019年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2019年一般公共预算资金支出预算表。

六、2019年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2019年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2019年政府性基金收入支出预算表。

九、2019年国有资本经营收入支出预算表。

十、2019年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2019年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区人民法院部门概况

    一、部门职责

柳州市城中区人民法院成立于1980年6月，现位于柳州市高新五路8号，是一家独立核算的行政单位法人。在城中区委的领导、人大的监督和政府等相关部门的大力支持下，在上级法院的指导下，城中区人民法院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义”的工作主线，坚持以科学发展观和党的群众工作统揽全局，扎实做好各项审判执行工作，为辖区经济社会又好又快发展提供了有力的司法保障。

二、年度主要工作任务

柳州市城中区人民法院2019年度主要工作任务为坚持以科学发展观和党的群众工作统揽全局，扎实做好各项审判执行工作，努力建设智慧法庭，加快案件审判质效，努力人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义。

三、部门预算单位构成

城中区人民法院内设办公室、政工科、监察室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行局、审判监督庭、法警大队等11个部门，无下属二层机构。现有编制75个，在职干警68人（含工勤编制人员2人），是支逐步年轻化和学历层次高的队伍。

2019年度部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

    2019年收入预算总计2705.27万元。同比增加453.73万元，同比增长20.15%。2019年收入总体增加的主要原因：增加了个别预算项目的投入，使收入预算总体有所增加。其中：一般公共预算拨款2705.27万元。同比增加453.73万元，同比增长20.15%。

（二）支出预算说明

    2019年支出预算总2705.27万元。同比增加453.73万元，同比增长20.15%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）公共安全支出预算2301.84万元，占支出总预算85%；同比增加323.68万元，同比增长16.36%。

（2）社会保障和就业支出预算183.69万元，占支出总预算6.79%；同比增加72.87万元，同比增长65.76%。

（3）医疗卫生支出预算121.14万元，占支出总预算4.48%；同比增加35.47万元，同比增长41.40%。

（4）住房保障支出预算98.60万元，占支出总预算3.64%；同比增加12.93万元，同比增长15.09%。

 2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1473.18万元，占支出总预算54.18%。同比增加   253.29万元，同比增长20.76%。其中：

工资福利支出预算1222.02万元，占基本支出预算82.95%；同比增加223.47万元，同比增长22.38%。

商品和服务支出预算233.44万元，占基本支出预算15.85%； 同比增加26.4万元，同比增长12.75%。

对个人和家庭的补助支出预算17.72万元，占基本支出预算1.20%。同比增加3.43万元，同比增长24%。

（2）项目支出预算

项目支出1232.09万元，占支出总预算45.54%。同比增加581.25万元，同比增长129.05%。其中：

商品和服务支出预算806.40万元，占项目支出预算65.45%；同比增加187.33万元，同比增长30.26%。

对个人和家庭补助预算12.59万元，占项目支出预算1.02%，与上年持平；

基本建设支出预算400万元，占项目支出预算32.47%，为审判综合大楼改扩建项目，与上年持平；

资本性支出预算13.10万元，占项目支出预算1.06%，为新增项目，增长率100%。 

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年支出总计2705.27万元。其中：公共安全支出2301.84万元，社会保障和就业支出183.69万元，医疗卫生和计划生育支出121.14万元，住房保障支出95.60万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计20.45万元，与上年持平。其中：

    1、因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是未安排因公出国出境项目；

2、公务接待费2.45万元，与上年持平；

3、公务用车购置费及运行费18万元，与上年持平，其中：

（1）公务用车运行维护费18万元，与上年持平。

（2）公务用车购置费为0万元，同比减少0万元，原因是本年度未作此项支出安排。

四、2019年度政府性基金支出预算情况

本部门2019年无政府性基金收支预算安排。

五、2019年度国有资本经营预算情况

本部门2019年无国有资本经营收支预算安排。

六、2019年度社保基金支出预算情况

本部门2019年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2019年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共233.44万元，比去年增加26.4万元，同比增长12.75%，原因为案件数激增导致相应的运行费用相应明显增长。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2019年本部门安排政府采购预算为494.1万元，其中：政府采购货物13.1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车9辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2019年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2019年部门预算报表

另见附件：城中区2019年部门预算公开表。