城中区政府办2020年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收支总体情况的说明。

二、2020年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。

五、2020年度国有资本经营预算情况

六、2020年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2020年部门预算报表

一、2020年收支预算总表。

二、2020年收入预算总表。

三、2020年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2020年一般公共预算资金支出预算表。

六、2020年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2020年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2020年政府性基金收入支出预算表。

九、2020年国有资本经营收入支出预算表。

十、2020年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2020年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区政府办部门概况

    一、部门职责

   （一）负责办理柳州市人民政府和柳州市人民政府办公室下发的文电。

   （二）负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

   （三）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

   （四）研究各街道办事处和区直各部门及有关单位请示区人民政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审批。

   （五）根据区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报区人民政府领导同志决定。

   （六）协助区人民政府领导同志组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

   （七）收集、编辑、报送区人民政府领导同志参阅的信息资料。

   （八）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示，协助处理区直各部门、各有关单位以及各街道办事处反映的重要问题。

   （九）做好接待和行政事务工作，为区人民政府领导同志服务。

   （十）办理区人民政府和区人民政府领导同志交办的其他事项。

   (十一）做好本年度扶贫工作。

二、年度主要工作任务

   （一） 抓好市委、市政府《2020年工作要点》、《政府工作报告》重点工作任务的分解细化和督查落实工作。

   （二）创新督查举措，加大督查力度，提高督办质量。做好人大代表建议和政协委员提案办理工作。

（三）推进法治政府工作，进一步健全政府法律顾问制度，切实加强新型智库建设，建立重大执法决定合法性审核等制度，细化量化行政裁量标准，提高执法规范化水平。

   （四）做好各类公文草拟工作。充分运用电子公文传输平台，切实减少文件印刷数量，确保准确、高效地发送电子公文。严格公文审核把关，提高公文印刷质量，差错率控制在1%以内。严格会议审批，做好会务组织服务工作。

   （五）全面推进政务公开。

   （六）加强机关日常管理，做好政府政务接待服务工作，完成办公室系统2020年度考核工作。

三、部门预算单位构成

（一）区扶贫办在区人民政府办公室挂牌。

    （二）六个街道办事处预算设在区人民政府办公室下。

    区政府办公室目前有在编人员12人，聘用人员3人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

2020年度部门预算情况说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

    2020年收入预算总计3854.6万元。同比增加1251.7万元，同比增长48.9%。2020年收入总体增加的主要原因：增加了个别预算项目的投入。其中：一般公共预算拨款3854.6万元，同比增加1251.7万元，同比增长48.9%。

（二）支出预算说明

    2020年支出预算总计3854.6万元。同比增加1251.7万元，同比增长48.9%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算2694.6万元，占支出总预算69.91%；同比减少56.7万元，同比下降2.06%。

（2）城乡社区支出预算198.58万元，占支出总预算5.15%；同比减少6.34万元，同比下降3.1%。

（3）社会保障和就业支出预算399.31万元，占支出总预算10.36%；同比增加137.79万元，同比增长52.69%。

（4）医疗卫生支出预算189.23万元，占支出总预算4.91%；同比增加41.79万元，同比增加28.34%。

（5）农林水支出预算200万元，占支出总预算5.19%；同比增长100%。新增预算项目。

（6）住房保障支出预算172.92万元，占支出总预算4.49%；同比增加28.05万元，同比增长19.36%。

 2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出2751.31万元，占支出总预算71.4%。同比增加55.31万元，同比增长25.16%。其中：

工资福利支出预算2270.25万元，占基本支出预算58.9%；同比增加444.19万元，同比增长24.3%。

商品和服务支出预算433.65万元，占基本支出预算11.25%； 同比增加105.57万元，同比增长32.18%。

对个人和家庭的补助支出预算47.02万元，占基本支出预算1.22%。同比增加2.95万元，同比增长6.7%。

（2）项目支出预算

项目支出1103.32万元，占支出总预算28.62 %。同比增加698.64万元，同比增长172 %。原因是部门职能增加导致部门经费增加。其中：

商品和服务支出预算903.32万元，占项目支出预算81.87%；同比减少504.54万元，同比增长126%。原因是部门职能增加导致部门经费增加。

其他资本性支出预算200万元，占项目支出预算18.13%；

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年支出总计3854.6万元。其中：一般公共服务支出2694.6万元，城乡社区支出198.58万元，社会保障和就业支出399.31万元，医疗卫生和计划生育支出189.23万元，农林水支出200万元，住房保障支出172.92万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计93.68万元，同比增加66.02万元，同比增长238%。总体增加的主要原因是部门职能增加导致部门经费增加。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2、公务接待费23.68万元，同比减少3.98万元，同比下降14.39%，原因是各级中央及市政府有关八项规定要求，严格控制招待规模及接待标准。

3、公务用车购置费及运行费70万元，同比增长100%，增长原因是部门职能增加导致部门经费增加。其中：

（1）公务用车运行维护费70万元，同比增长100%，增长原因是部门职能增加导致部门经费增加。

   （2）公务用车购置费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。

四、2020年度政府性基金支出预算情况

本部门2020年无政府性基金收支预算安排。

五、2020年度国有资本经营预算情况

本部门2020年无国有资本经营收支预算安排。

六、2020年度社保基金支出预算情况

本部门2020年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2020年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共433.65万元，同比去年增加105.57万元，同比增长32.18%，原因是人员变动。机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2020年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共74.43万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

   根据柳办[2016]11号关于印发“十三五”时期市级单位第二批定点帮扶贫困村及市内区县结对帮扶安排的通知，对口帮扶融安县扶贫经费为200万元。年度绩效指标是定点帮扶融安县扶贫租金，确保拨付定点帮扶融安县扶贫资金，加快融安县脱贫摘帽进度。     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2020年部门预算报表

另见附件：城中区2020年部门预算公开表。