城中区机关工委2020年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收支总体情况的说明。

二、2020年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。

五、2020年度国有资本经营预算情况

六、2020年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2020年部门预算报表

一、2020年收支预算总表。

二、2020年收入预算总表。

三、2020年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2020年一般公共预算资金支出预算表。

六、2020年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2020年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2020年政府性基金收入支出预算表。

九、2020年国有资本经营收入支出预算表。

十、2020年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2020年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区机关工委部门概况

    一、部门职责

    （1）负责提出区机关党的建设，年度工作计划和指导性意见，负责抓好区机关党的思想、组织、作风建设。                                                            

    （2）指导区机关党组织做好党员的教育和管理工作，会同有关部门做好区机关干部的教育和培训工作；                                                    

    （3）指导区机关党组织实施对党员干部的监督，定期向区委反映区机关党员干部的思想情况；                                                            

    （4）负责区机关党组织的建设，审批区机关党总支和党支部委员会及书记和副书记的任免；                                                              

    （5）指导区机关党组织作好发展党员工作，审批新党员；                      

    （6）领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；                                                      

    （7）负责党费收缴管理及党员组织关系接转工作；                            

（8）完成区委交办的其他工作。

二、年度主要工作任务

机关工委在区委的领导下，制定2020年工作目标和任务如下：

    （一）加强政治理论学习

进一步加强学习，组织党员干部深入学习党的方针政策路线、落实科学发展观，巩固党的群众路线教育实践活动成果，用党的最新理论创新成果武装头脑、指导实践、推动工作。加强机关干部职工法制、普法学习、宣传。

   （二）加强机关各党支部的建设

     1.继续组织开展“三会一课”、“两学一做”、“党员活动日”、“四联双报到”等活动。

    2.继续开展创建“五好”党支部活动。

3.继续加强党费的收缴、管理和使用。

4.加强党务干部队伍建设，努力提高工作水平。机关工委将继续组织党务知识专题培训班，党务知识测试。

5.开展机关党建督查指导工作。

    6.做好2020年发展党员工作。

   （四）做好党员及工会会员关爱工作，开展丰富多彩的文体活动

加强机关文化建设，与区机关有关部门联合组织机关党员干部职工开展丰富多彩的文体娱乐活动，活跃机关文化生活，增强机关党支部的凝聚力、战斗力及党员干部的活力和协作能力。

   （五）做好其他工作

    抓好机关工委的自身建设。做好2020年部门绩效考评工作，做好日常工作，配合各部门完成交办的各项任务。

三、部门预算单位构成

直属机关工作委员会是党委领导的直属机关工作的派出机构，为一级决算单位，无下属二层机构。机关工委人员共5人，其中在职在编2人。

2020年度部门预算情况说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2020年收入预算总计1470335.89元。同比增加265865.15元，同比增加 22.07%。2020年收入总体增加的主要原因：个别预算项目增加投入。其中：一般公共预算拨款1470335.89元，同比增加265865.15元，同比增加 22.07%。

（二）支出预算说明

    2020年支出预算总计1470335.89元。同比增加 265865.15元，同比增加 22.07%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算1322329.10元，占支出总预算89.98%；同比增加187182.58元，同比增加16.49%。

    （2）社会保障和就业支出预算70056.24元，占支出总预算4.76%；同比增加40651.04元，同比增加138.24 %。

    （3）医疗卫生支出预算42922.43元，占支出总预算2.92%；同比增加20646.53元，同比增92.69%。

    （4）住房保障支出预算35028.12元，占支出总预算2.38 %；同比增加17385元，同比增加98.54%。

   2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出528985.89元，占支出总预算35.98%。同比增加   270665.15元，同比增加104.78%。其中：

工资福利支出预算455907.87元，占基本支出预算86.19%；同比增加237157.65元，同比增加108.41%。

商品和服务支出预算73078.02元，占基本支出预算13.81%； 同比增加33507.5元，同比增加84.68%。

（2）项目支出预算

项目支出941350.00元，占支出总预算64.02%。同比减少4800元，同比下降0.51%。其中：

商品和服务支出预算941350.00元，占项目支出预算100%；同比减少2800元，同比下降0.30%。

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年支出总计1470335.89元。其中：一般公共服务支出1322329.10元，社会保障和就业支出70056.24元，医疗卫生和计划生育支出42922.43元，住房保障支出35028.12元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计4520元，同比增加160元，同比增长3.67%。其中：

1、因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是无因公出国费用；

2、公务接待费4520.00元，同比增加160元，同比增长3.67%，原因公务接待次数减少；

3、公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0元，同比下降0%，原因为无公务用车运行维护费。

   （2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是无公务用车购置费。

四、2020年度政府性基金支出预算情况

本部门2020年无政府性基金收支预算安排。

五、2020年度国有资本经营预算情况

本部门2020年无国有资本经营收支预算安排。

六、2020年度社保基金支出预算情况

本部门2020年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

  2020年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共73078.02元，同比增加33507.5元，同比增长84.68%，原因是人员变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2020年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元。

   （三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2020年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2020年部门预算报表

另见附件：城中区2020年部门预算公开表。