城中区妇联2020年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收支总体情况的说明。

二、2020年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。

五、2020年度国有资本经营预算情况

六、2020年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2020年部门预算报表

一、2020年收支预算总表。

二、2020年收入预算总表。

三、2020年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2020年一般公共预算资金支出预算表。

六、2020年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2020年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2020年政府性基金收入支出预算表。

九、2020年国有资本经营收入支出预算表。

十、2020年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2020年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区妇联部门概况

    一、部门职责

区妇联主要职责是认真贯彻执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规。宣传有关法律、法规，依法维护妇女儿童的合法权益。加强妇女组织建设，认真听取各级组织对妇联工作的建议和要求，完善妇女工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

二、年度主要工作任务

1.继续开展寻找最美家庭活动，并结合开展廉政家风建设。

2.开展“儿童之家”系列主题活动。

3.举办妇联主席和儿童家园管理培训班各1期。

4.全面梳理两纲指标完成情况，对未完成指标重点督查，落实。

5. 完善已创建的儿童家园和完成新社区儿家园创建工作、社区星级家长学校创建工作。

6. 开展家庭教育八桂行大讲堂讲座

7.完成上级妇联交代的其他重点工作。

三、部门预算单位构成

区妇联共有编制2人，其中：行政编制2人；在职职工4人(两名聘用制大学生)。无下属二层机构。

2020年度部门预算情况说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

    2020年收入预算总计87.33万元。同比增加7.27万元，同比增长9.08%。2020年收入总体增加的主要原因：“基本支出”增加。其中：一般公共预算拨款87.33万元，同比增加7.27万元，同比增长9.08%。

（二）支出预算说明

    2020年支出预算总计87.33万元。同比增加7.27万元，同比增长9.08%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算72.95万元，占支出总预算83.5%；同比减少1.39万元，同比减少1.9%。

（2）社会保障和就业支出预算6.88万元，占支出总预算7.9 %；同比增加4.4万元，同比增加177.4%。

（3）医疗卫生支出预算4.06万元，占支出总预算4.6 %；同比增加2.3万元，同比增加130.7 %。

（4）住房保障支出预算3.44万元，占支出总预算3.9%；同比增加1.95万元，同比增加189.1%。

 2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出51.73万元，占支出总预算59.2%。同比增加29.67万元，同比增加132.68%。其中：

工资福利支出预算44.65万元，占基本支出预算86.3%；同比增加26.3万元，同比增加143.3%。

商品和服务支出预算7.08万元，占基本支出预算13.7%； 同比增加3.37万元，同比增加90.8%。

（2）项目支出预算

项目支出35.6万元，占支出总预算40.76%。同比减少22.4万元，同比减少38.6%。其中：

商品和服务支出预算35.6万元，占项目支出预算100%；同比减少22.2万元，同比减少38.4%。

资本性支出0万元，占项目支出预算0%；同比减少0.2万元，同比减少100%。

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年支出总计87.33万元。其中：一般公共服务支出72.95万元，社会保障和就业支出6.88万元，医疗卫生和计划生育支出4.06万元，住房保障支出3.44万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计3.08万元，同比增加0.11万元，同比增加3.7%。其中：

    1、因公出国（境）费 0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2、公务接待费0.83万元，同比减少0.01万元，同比减少0.48 %，原因是缩减公务接待规模和严控接待标准；

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比减0万元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因为我部门无公车。

（2）公务用车购置费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。

四、2020年度政府性基金支出预算情况

本部门2020年无政府性基金收支预算安排。

五、2020年度国有资本经营预算情况

本部门2020年无国有资本经营收支预算安排。

六、2020年度社保基金支出预算情况

本部门2020年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2020年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共3.71万元，比去年增加0.33万元，同比增加9.7%，原因为增加机关运行经费。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2020年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车 0辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2020年无重点项目预算绩效申报

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2020年部门预算报表

另见附件：城中区2020年部门预算公开表。