城中区政协2020年部门预算及

　　“三公”经费预算公开说明

　　目  录

　　第一部分：部门概况

　　一、部门职责

　　二、年度主要工作任务

　　三、部门预算单位构成

　　第二部分：2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年度收支总体情况的说明。

　　二、2020年财政拨款支出预算情况。

　　三、“三公”经费支出预算表的说明

　　四、2020年度政府性基金支出预算情况。

　　五、2020年度国有资本经营预算情况

　　六、2020年度社保基金支出预算情况

　　七、其他重要事项情况说明。

　　八、名词解释。

　　第三部分：2020年部门预算报表

　　一、2020年收支预算总表。

　　二、2020年收入预算总表。

　　三、2020年支出预算总表。

　　四、财政拨款收支总表。

　　五、2020年一般公共预算资金支出预算表。

　　六、2020年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

　　七、2020年一般公共预算资金基本支出预算表。

　　八、2020年政府性基金收入支出预算表。

　　九、2020年国有资本经营收入支出预算表。

　　十、2020年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

　　十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

　　十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

　　十三、2020年政府采购预算明细表。

　　十四、项目支出预算表。

　　十五、支出绩效目标申报表。

　　城中区政协部门概况

　　一、部门职责

　　中国人民政治协商会议柳州市城中区委员会的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

　　二、年度主要工作任务

　　2020年是全面建成小康社会的决战决胜、实现第一个百年目标的关键之年，是“十三五”规划收官之年，是推动城中区高质量发展的攻坚突破之年，也是九届区政协巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果、实现新跨越的重要一年。2020年区政协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真贯彻落实中央和自治区党委政协工作会议精神，在中共城中区委的正确领导下，全面贯彻落实中共城中区委十届七次会议精神，牢牢把握团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，齐心协力谋发展，发挥优势惠民生，凝心聚力促和谐，为建设更高层次的品质城中、幸福城中而努力奋斗。一是加强学习，增进共识，坚定正确的履职方向。二是围绕中心，协商议政，着力服务发展大局。三是突出主题，汇聚力量，共同促进社会和谐。四是健全机制，开拓创新，不断强化自身建设。

　　三、部门预算单位构成

　　一级预算单位：政协柳州市城中区委员会（包括政协柳州市城中区办公室、政协柳州市城中区委员会提案法制委员会、政协柳州市城中区委员会文史文教卫体委员会、政协柳州市城中区委员会经济科技联谊委员会）无下属二层机构。

　　人员构成：2020年度，区政协在职在编17人，聘用人员6人。

　　2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年收支总体情况的说明

　　（一）收入预算说明

　　2020年收入预算总计491.90万元。同比增加78.15万元，同比增加18.89%。2020年收入总体增加的主要原因：增加个别预算项目投入。其中：一般公共预算拨款,491.90万元，同比增加78.15万元，同比增加18.89%。

　　（二）支出预算说明

　　2020年支出预算总计491.90万元。同比增加78.15万元，同比增加18.89%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。其中：

　　 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　（1）一般公共服务支出预算395.23万元，占支出总预算80.35%；同比增加57.60万元，同比增加17.06%。

　　（2）社会保障和就业支出预算45.74万元，占支出总预算9.30%；同比增加13.20万元，同比增加40.57%。

　　（4）医疗卫生支出预算28.06万元，占支出总预算5.70%；同比增加4.00万元，同比增加16.63%。

　　（5）住房保障支出预算22.87万元，占支出总预算4.65%；同比增加3.35万元，同比增加17.16%。

　　 2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

　　（1）基本支出预算

　　基本支出357.42万元，占支出总预算72.66%。同比增加62.45万元，同比增加21.17%。其中：

　　工资福利支出预算296.86万元，占基本支出预算83.06%；同比增加55.43万元，同比增加22.96%。

　　商品和服务支出预算60.56万元，占基本支出预算16.94%； 同比增加7.02万元，同比增加13.11%。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出134.48万元，占支出总预算27.34%。同比增加15.70万元，同比上升13.22%。其中：

　　商品和服务支出预算134.48万元，占项目支出预算100%；同比增加16.20万元，同比上升13.70%。

　　其他资本性支出预算0.00万元，占项目支出预算0.00%，同比减少0.50万元，同比下降100%。

　　二、2020年财政拨款支出预算情况

　　2020年支出总计491.90万元。其中：一般公共服务支出395.23万元，社会保障和就业支出45.74万元，医疗卫生和计划生育支出28.06万元，住房保障支出22.87万元。

　　三、“三公”经费支出预算表的说明

　　2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计12.97万元，同比减少0.63万元，同比下降4.59%。其中：

　　1、因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

　　2、公务接待费12.97元，同比减少0.63万元，同比下降4.59%，原因是人员减少；

　　3、公务用车购置费及运行费0万元，同比减0万元，同比下降0%，其中：

　　（1）公务用车运行维护费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。

　　（2）公务用车购置费0万元，同比减0万元，同比下降0，原因是本年度未做此项支出安排。

　　四、2020年度政府性基金支出预算情况

　　本部门2020年无政府性基金收支预算安排。

　　五、2020年度国有资本经营预算情况

　　本部门2020年无国有资本经营收支预算安排。

　　六、2020年度社保基金支出预算情况

　　本部门2020年无社保基金收支预算安排。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2020年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共60.56万元，比去年增加7.02万元，同比增加13.11%，主要原因：行政运行成本增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。

　　（二）政府采购情况

　　 2020年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共27.80万元，其中：政府采购货物预算27.80万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2019年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

　　（四）重点项目预算绩效目标情况说明

　　本部门2020年无重点项目预算绩效申报。

　　八、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

　　2020年部门预算报表

　　另见附件：城中区2020年部门预算公开表。