城中区残联2020年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收支总体情况的说明。

二、2020年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。

五、2020年度国有资本经营预算情况

六、2020年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2020年部门预算报表

一、2020年收支预算总表。

二、2020年收入预算总表。

三、2020年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2020年一般公共预算资金支出预算表。

六、2020年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2020年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2020年政府性基金收入支出预算表。

九、2020年国有资本经营收入支出预算表。

十、2020年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2020年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区残联部门概况

    一、部门职责

    1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

    2、团结教育广大残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

    3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

    4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创建良好的环境和条件、扶助残疾人平等参与社会生活。

    5、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。

    6、指导街道残疾人联合会和社居委、村委残疾人协会工作。

    7、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

    8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督、管理。

    9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

    10、承担区政府交办的其他工作。

 二、年度主要工作任务

 2020年我会继续深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标对齐上级残联及区委区政府决策部署，坚持新发展理念，围绕“品质城中、幸福生活”战略目标，以残疾人的需求为导向，服务为主线，就业为抓手，不忘初心、牢记使命、凝心聚力，全力推进我区残疾人事业再上新台阶。

（一）开展残疾人康复救助工作

深入推进残疾儿童康复救助、残疾人精准康复服务、贫困精神病患者救助以及全国贫困白内障患者复明手术工作。

（二）为残疾人提供生活保障

加强残疾人“三项补贴”宣传和审核，做好困难残疾人扶贫救济工作，实施贫困残疾人家庭无障碍改造项目。

（三）积极完善“残疾人之家”建设和管理

建章立制，配齐基础设施，打造“30分钟服务圈”。同时，依托“残疾人之家”，组织开展辅助性就业、技能培训、健康讲座、文体活动等，为残疾人提供便利化、常态化、个性化服务，提升残疾人的获得感、幸福感、安全感。

（四）稳步推进残疾人教就工作

巩固残疾人辅助性就业工作发展成果，以残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据采集结果为依据，通过政府购买的形式，开展“阳光家园计划”残疾人居家托养服务工作，为就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人提供有偿服务。同时，围绕残疾人衣、食、住、行等日常生活问题上门为残疾人提供换洗衣物、检查电路、维修电器、剪发及爱心超市到社区等优质服务。精准推进残疾人“控辍保学”工作。

(五)不断深化文体建设

积极开展残疾人文化活动，让残疾人更加自信、更加昂扬的融入主流社会。发展残疾人体育运动项目。围绕党的十九大、残健融合等主题，加强残疾人群体意识形态的正面引导。开展形式多样的主题宣传活动，营造更加和谐阳光、健康向上的残健融合氛围。

三、部门预算单位构成

    城中区残疾人联合会是城中区人民政府残疾人工作群团组织职能部门，无下属二层机构。为参照公务员法管理事业单位。2019年末我会职工人员9人；其中行政编制2名。

2020年度部门预算情况说明

一、2020年收支总体情况的说明

   （一）收入预算说明

2020年收入预算总计440544.87元。同比减少167411.64元，同比下降38 %。2020年收入总体减少的主要原因为：减少个别项目预算资金开支。其中：一般公共预算拨款440544.87元，同比减少167411.64元，同比下降38%。

（二）支出预算说明

    2020年支出预算总计440544.87元。同比减少167411.64元，同比下降38 %。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算379350.5元，占支出总预算86.11%；同比减少175099.5元，同比下降46.16%。

（2）医疗卫生支出预算33334.33元，占支出总预算7.57%；同比增加5297.82元，同比增长15.89%。

（3）住房保障支出预算27860.04元，占支出总预算6.32%；同比增加2390.04元，同比增长8.58%。

     2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出434284.87元，占支出总预算98.58 %。同比增加55773.36元，同比增长12.84%。其中：

工资福利支出预算365081.53元，占基本支出预算84.06%；同比增加52075.02元，同比增张14.26%。

商品和服务支出预算69203.34元，占基本支出预算15.94%； 同比增加3698.34元，同比增长5.34%。

（2）项目支出预算

项目支出6260元，占支出总预算,1.42%。同比减少223185元，同比下降3565.26 %。其中：

工资福利支出预算0元，占项目支出预算0%；同比减少51000元，同比下降100%。

商品和服务支出预算6260元，占项目支出预算100%；同比减少30200元，同比下降482.4%。

对个人和家庭的补助预算0元，占项目支出预0%；同比减少141985元，同比下降100%。

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年支出总计440544.87元。其中：社会保障和就业支出379350.50元，医疗卫生和计划生育支出33334.33元，住房保障支出27860.04元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计8320元，同比减400元，同比下降4.59%。其中：

    1、因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是无因公出国费用；

2、公务接待费8320元，同比减400元，同比下降4.59%，原因无公务接待活动；

3、公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0元，同比下降0%，原因为无公务用车运行维护费。

（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是无公务用车购置费。

四、2020年度政府性基金支出预算情况

本部门2020年无政府性基金收支预算安排。

五、2020年度国有资本经营预算情况

本部门2020年无国有资本经营收支预算安排。

六、2020年度社保基金支出预算情况

本部门2020年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2020年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共69203.34元，同比去年增加了3698.34元，同比增长5.34%，原因办公经费有所增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

   （二）政府采购情况

2020年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0元，其中：政府采购货物预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2020年无重点项目预算绩效申报

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2020年部门预算报表

另见附件：城中区2020年部门预算公开表。