中共柳州市城中区委宣传部

2020年部门预算及“三公”经费预算

公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2020年度部门预算情况说明

一、2020 年度收支总体情况的说明。

二、2020年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。

五、2020年度国有资本经营预算情况

六、2020年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2020年部门预算报表

一、2020收支预算总表。

二、2020年收入预算总表。

三、2020年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2020年一般公共预算资金支出预算表。

六、2020年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2020一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2020年政府性基金收入支出预算表。

九、2020年国有资本经营收入支出预算表。

十、2020年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2020年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

中共柳州市城中区委宣传部概况

一、部门职责

中共柳州市城中区委宣传部是中共城中区委员会的职能部门，直属于中共城中区委员会，为行政编制机构。（二层机构是中共城中区委文明办、网信办、区新闻出版局、互联网信息办），基本职责主要包括：拟定辖区宣传思想文化工作的政策法规和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。贯彻执行党中央和自治区、市、区委有关意识形态方面的方针政策，制订城中区宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。负责组织指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；负责规划辖区思想政治工作、国防教育和爱国主义教育；分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，拟定辖区新闻出版业管理政策，管理新闻出版行政事务；统筹指导协调辖区社会主义精神文明建设；负责管理辖区电影行政相关事务；统筹指导辖区舆情、对外宣传、网信等工作；负责新闻采写，会同有关单位完成采访及新闻组稿任务。完成区委、市委宣传部交办的其他任务等。

二、年度主要工作任务

1.抓好重大主题宣传、抓好融媒体建设、抓好网络舆情管控、抓好柳江文化带建设等“四抓”工作；

2.着力抓好意识形态工作，加强理论教育，切实推动全区理论宣教水平深入发展；加强疫情防控宣传和科普宣传;

3.推动社会主义核心价值体系建设，着力深化精神文明创建工作，为争创全国文明城市做出重要贡献；

4.加强队伍的思想理论建设、组织建设和作风建设。

三、部门预算单位构成

区委宣传部下设区委文明办、区网信办、区新闻出版局、区互联网信息办四个二层机构，现有行政编制人员7名、参公事业编制人员3名、聘用制人员5名。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

2020年度部门预算情况说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

 2020年收入预算总计555.87万元，同比增加104.64万元，同比增长23.19%。2020年收入预算总体增加的主要原因：新增三个二层机构，工作职能增加，工作人员增多，基本支出增加，预算较去年有所增加。

其中：一般公共预算拨款555.87万元,同比增加104.64万元，同比增长23.19%。

（二）支出预算说明

 2020年支出预算总计555.87万元,同比增加104.64万元，同比增长23.19%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算502.40万元，同比增加72.36万元，同比增长16.83%，占支出总预算90.38%；

（2）社会保障和就业支出预算26.23万元，同比增加11.05万元，同比增长120.37%，占支出总预算4.72%；

（3）医疗卫生支出预算14.12万元，同比增加8.19万元，同比增加138.11%，占支出总预算2.54%；

（4）住房保障支出预算13.12万元，同比增加7.04万元，同比增长115.79%，占支出总预算2.36%；

 2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出200.51万元，同比增加109.38万元，同比增长120.13%，占支出总预算36.07%。其中：

工资福利支出预算169.98万元，同比增加94.57万元，同比增加125.41%，占基本支出预算84.77%；

商品和服务支出预算30.53万元，同比增加14.81万元，同比增长94.59%，占基本支出预算15.23%；

（2）项目支出预算

项目支出预算355.36万元，同比减少4.74万元，同比下降1.31%，占支出总预算63.93%。其中：

商品和服务支出预算支出355.36万元，同比减少4.74万元，同比下降1.31%，占项目支出总预算100%。

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年支出总计555.87万元。其中：一般公共服务支出502.40万元，社会保障和就业支出26.23万元，医疗卫生和计划生育支出14.12万元，住房保障支出13.12万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计1.84万元，同比增加0.06万元，同比增长3.60%，其中：

    1、因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2、公务接待费1.84万元，同比增加0.06万元，同比增长3.60%，原因是人员编制增多；

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比减少0万元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。

四、2020年度政府性基金支出预算情况

本部门2020年无政府性基金收支预算安排。

五、2020年度国有资本经营预算情况

本部门2020年无国有资本经营收支预算安排。

六、2020年度社保基金支出预算情况

本部门2020年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2020年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共30.53万元，同比增加14.81万元，同比增长94.59%，占基本支出预算5.49%。

（二）政府采购情况

 2020年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

作为政府宣传部门，我部门的主要工作就是宣传思想文化工作，因此2020年本部门机关及下属事业单位的机关重点项目为对外宣传，共153万元，与2019年预算持平。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2020年部门预算报表

另见附件：城中区2020年部门预算公开表。