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城中区人力资源和社会保障局 2024年部门预算公开
城中区人力资源和社会保障局
2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：城中区人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：城中区人力资源和社会保障局2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。
会同有关部门拟订全区事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的方案并组织实施，负责事业单位事业编制公开招聘工作。贯彻落实事业单位人事制度改革政策并指导实施，拟定全区事业单位事业编制人员年度考核制度方案并组织实施。
城中区人社局二层机构劳动保障中心：会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，落实职业资格制度相关政策和面向城乡劳动者的职业培训制度。会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。
城中区人社局二层机构劳动监察大队：贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善区本级劳动关系协调机制，实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关违法案件，维护农民工合法权益
承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
城中区人力资源和社会保障局下辖两个二层机构，包括劳动保障管理服务中心和劳动保障监察大队。核定行政编制5个,参公编制26个，现有在职在编共23人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。
第二部分：城中区人力资源和社会保障局
2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年收支预算总计5517.19万元，同比减少303.56万元，同比下降5.22%。2024年收入总体减少的主要原因：减少个别项目预算。收入包括：一般公共预算拨款5517.19万元，同比增加174.27万元，同比增长3.26%。支出包括：社会保障和就业支出预算5440.6万元；卫生健康支出预算41.21万元；住房保障支出预算35.38万元。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入预算总计5517.19万元，同比减少303.56万元，同比下降5.22%。2024年收入总体减少的主要原因：减少个别项目预算。
三、部门支出总体情况说明
2024年支出预算总计5517.19万元，同比减少303.56万元，同比下降5.22%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。其中：基本支出464.17万元，占支出总预算8.41%。同比增加3.99万元，同比增长0.87%；项目支出5053.02万元，占支出总预算91.59%。同比减少307.55万元，同比下降5.74%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收支预算总计5517.19万元，同比减少303.56万元，同比下降5.22%。2024年财政拨款收入总体减少的主要原因：减少个别项目预算。收入包括：一般公共预算拨款5517.19万元，同比增加174.27万元，同比增长3.26%。
支出包括：（1）社会保障和就业支出预算5440.60万元，占支出总预算98.61%；同比增加56.45万元，同比增加1.05%。（2）卫生健康支出预算41.21万元，占支出总预算0.75%；同比增加5.53万元，同比增长15.50%。（3）住房保障支出预算35.38万元，占支出总预算0.64%；同比增加4.38万元，同比增长14.14%。以上支出预算增加的主要原因：预算项目进行调整。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出总计5517.19万元，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
基本支出464.17万元，占支出总预算8.41%，同比增加3.99万元，同比增长0.87%。按功能分类项级科目划分，其中：住房公积金35.38万元；劳动保障监察247.39万元；对机关事业单位基本养老保险基金的补助9.71万元；机关事业单位职业年金缴费支出23.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出37.46万元；行政运行69.44万元；行政单位医疗24.92万元；公务员医疗补助16.28万元。
（二）项目支出预算
项目支出5053.02万元，占支出总预算91.59%。比上年增加170.28万元，比上年增长3.49%。按功能分类项级科目划分，其中：一般行政管理事务4187.71万元；信息化建设1.86万元；社会保险业务管理事务0.5万元；社会保险经办机构1.4万元；其他社会保障和就业支出4.61万元；劳动关系和维权50万元；劳动保障监察228.91万元；就业见习补贴1.98万元；机关事业单位职业年金缴费支出312万元；公益性岗位补贴132.09万元；公共就业服务和职业技能鉴定机构2.75万元；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助124.95万元；财政代缴城乡居民基本养老保险费支出4.26万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出464.17万元，占支出总预算8.41%，同比增加3.99万元，同比增长0.87%。其中：
（一）人员经费394.61万元，按经济科目分类划分，基本工资92.93万元，津贴补贴72.56万元，奖金78.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.17万元，职业年金缴费23.59万元，职工基本医疗保险缴费23.16万元，公务员医疗补助缴费16.28万元，其他社会保障缴费1.76万元，住房公积金35.38万元，生活补助3.23万元。
（二）公用经费69.55万元，按经济科目分类划分，办公费7.49万元，印刷费0.79万元，水费0.6万元，电费2.63万元，邮费费5万元，物业管理费0.46万元，差旅费8.76万元，维修（护）费1.41万元，会议费1.29万元，培训费0.46万元，公务接待费1.59万元，工会经费5.9万元，福利费1.61万元，其他交通费用20.1万元，其他商品和服务支出11.48万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.98万元，与上年持平。其中：
1．因公出国（境）费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；
2．公务接待费2024年预算安排2.98万元，与上年持平，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；
3．公务用车购置费及运行费2024年预算安排0元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2024年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.59万元，同口径比上年减少0.36万元，下降18.55%，具体如下：
1．因公出国（境）费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；
2．公务接待费2024年预算安排1.59万元，比上年减少0.36万元，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；
3．公务用车购置费及运行费2024年预算安排0元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2024年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年我部门机关运行经费预算69.55元，比上年增加2.87万元，增长4.30%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额5.75万元，按照政府采购资金类型分类：一般公共预算拨款5.75万元。按照政府采购项目类型分类：货物类采购3.31万元、工程类采购0万元、服务类采购2.44万元。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2024年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年我部门预算绩效目标数22个，预算支出5053.02万元，通过一般公共预算安排支出5053.02万元，项目支出绩效指标围绕我部门职能及年度工作计划设置，具体绩效目标设置情况详见2024年部门预算公开“表12”。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：城中区人力资源和社会保障局
2024年部门预算报表
另见附件：城中区人力资源和社会保障局2024年部门预算公开表。
（信息员：怀薇薇 审核领导：陈予琦 联系电话：2826556）
城中区人力资源和社会保障局
2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：城中区人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：城中区人力资源和社会保障局2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。
会同有关部门拟订全区事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的方案并组织实施，负责事业单位事业编制公开招聘工作。贯彻落实事业单位人事制度改革政策并指导实施，拟定全区事业单位事业编制人员年度考核制度方案并组织实施。
城中区人社局二层机构劳动保障中心：会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，落实职业资格制度相关政策和面向城乡劳动者的职业培训制度。会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。
城中区人社局二层机构劳动监察大队：贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善区本级劳动关系协调机制，实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关违法案件，维护农民工合法权益
承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
城中区人力资源和社会保障局下辖两个二层机构，包括劳动保障管理服务中心和劳动保障监察大队。核定行政编制5个,参公编制26个，现有在职在编共23人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。
第二部分：城中区人力资源和社会保障局
2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年收支预算总计5517.19万元，同比减少303.56万元，同比下降5.22%。2024年收入总体减少的主要原因：减少个别项目预算。收入包括：一般公共预算拨款5517.19万元，同比增加174.27万元，同比增长3.26%。支出包括：社会保障和就业支出预算5440.6万元；卫生健康支出预算41.21万元；住房保障支出预算35.38万元。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入预算总计5517.19万元，同比减少303.56万元，同比下降5.22%。2024年收入总体减少的主要原因：减少个别项目预算。
三、部门支出总体情况说明
2024年支出预算总计5517.19万元，同比减少303.56万元，同比下降5.22%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。其中：基本支出464.17万元，占支出总预算8.41%。同比增加3.99万元，同比增长0.87%；项目支出5053.02万元，占支出总预算91.59%。同比减少307.55万元，同比下降5.74%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收支预算总计5517.19万元，同比减少303.56万元，同比下降5.22%。2024年财政拨款收入总体减少的主要原因：减少个别项目预算。收入包括：一般公共预算拨款5517.19万元，同比增加174.27万元，同比增长3.26%。
支出包括：（1）社会保障和就业支出预算5440.60万元，占支出总预算98.61%；同比增加56.45万元，同比增加1.05%。（2）卫生健康支出预算41.21万元，占支出总预算0.75%；同比增加5.53万元，同比增长15.50%。（3）住房保障支出预算35.38万元，占支出总预算0.64%；同比增加4.38万元，同比增长14.14%。以上支出预算增加的主要原因：预算项目进行调整。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出总计5517.19万元，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
基本支出464.17万元，占支出总预算8.41%，同比增加3.99万元，同比增长0.87%。按功能分类项级科目划分，其中：住房公积金35.38万元；劳动保障监察247.39万元；对机关事业单位基本养老保险基金的补助9.71万元；机关事业单位职业年金缴费支出23.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出37.46万元；行政运行69.44万元；行政单位医疗24.92万元；公务员医疗补助16.28万元。
（二）项目支出预算
项目支出5053.02万元，占支出总预算91.59%。比上年增加170.28万元，比上年增长3.49%。按功能分类项级科目划分，其中：一般行政管理事务4187.71万元；信息化建设1.86万元；社会保险业务管理事务0.5万元；社会保险经办机构1.4万元；其他社会保障和就业支出4.61万元；劳动关系和维权50万元；劳动保障监察228.91万元；就业见习补贴1.98万元；机关事业单位职业年金缴费支出312万元；公益性岗位补贴132.09万元；公共就业服务和职业技能鉴定机构2.75万元；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助124.95万元；财政代缴城乡居民基本养老保险费支出4.26万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出464.17万元，占支出总预算8.41%，同比增加3.99万元，同比增长0.87%。其中：
（一）人员经费394.61万元，按经济科目分类划分，基本工资92.93万元，津贴补贴72.56万元，奖金78.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.17万元，职业年金缴费23.59万元，职工基本医疗保险缴费23.16万元，公务员医疗补助缴费16.28万元，其他社会保障缴费1.76万元，住房公积金35.38万元，生活补助3.23万元。
（二）公用经费69.55万元，按经济科目分类划分，办公费7.49万元，印刷费0.79万元，水费0.6万元，电费2.63万元，邮费费5万元，物业管理费0.46万元，差旅费8.76万元，维修（护）费1.41万元，会议费1.29万元，培训费0.46万元，公务接待费1.59万元，工会经费5.9万元，福利费1.61万元，其他交通费用20.1万元，其他商品和服务支出11.48万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.98万元，与上年持平。其中：
1．因公出国（境）费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；
2．公务接待费2024年预算安排2.98万元，与上年持平，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；
3．公务用车购置费及运行费2024年预算安排0元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2024年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.59万元，同口径比上年减少0.36万元，下降18.55%，具体如下：
1．因公出国（境）费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；
2．公务接待费2024年预算安排1.59万元，比上年减少0.36万元，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；
3．公务用车购置费及运行费2024年预算安排0元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2024年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年我部门机关运行经费预算69.55元，比上年增加2.87万元，增长4.30%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额5.75万元，按照政府采购资金类型分类：一般公共预算拨款5.75万元。按照政府采购项目类型分类：货物类采购3.31万元、工程类采购0万元、服务类采购2.44万元。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2024年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年我部门预算绩效目标数22个，预算支出5053.02万元，通过一般公共预算安排支出5053.02万元，项目支出绩效指标围绕我部门职能及年度工作计划设置，具体绩效目标设置情况详见2024年部门预算公开“表12”。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：城中区人力资源和社会保障局
2024年部门预算报表
另见附件：城中区人力资源和社会保障局2024年部门预算公开表。
（信息员：怀薇薇 审核领导：陈予琦 联系电话：2826556）
