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柳州市城中区劳动保障监察大队2024年 单位预算公开
柳州市城中区劳动保障监察大队2024年
单位预算公开
目 录
第一部分：单位概况
第二部分：城中区劳动保障监察大队2024年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：城中区劳动保障监察大队2024年单位预算报表
第一部分：单位概况
一、主要职责
城中区劳动保障监察大队成立于2003年6月，隶属城中区人力资源和社会保障局。大队主要职责是：
（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；
（二）检查本行政区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；
（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；
（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
二、机构设置情况
城中区劳动保障监察大队设有综合办公室、政策法规室、维权指挥中心、应急支援直属中队等4个科室。下属管辖7个劳动保障监察中队，分别为：城中区公园街道劳动保障监察中队、城中区城中街道劳动保障监察中队、城中区中南街道劳动保障监察中队、城中区潭中街道劳动保障监察中队、城中区沿江街道劳动保障监察中队、城中区河东街道劳动保障监察中队、城中区静兰街道劳动保障监察中队。我单位共有在职在编人员10人，劳务派遣人员52人，社工1人。
第二部分：城中区劳动保障监察大队2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年收支预算总计427.79万元，比上年减少38.67万元，比上年下降8.29%。2024年收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金427.79万元，比上年减少27.86万元，比上年下降6.11%；支出包括：社会保障和就业支出预算394.47万元；卫生健康支出预算17.99万元；住房保障支出预算15.33万元。
二、单位收入总体情况说明
2024年收支预算总计427.79万元，比上年减少38.67万元，比上年下降8.29%。2024年收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。
三、单位支出总体情况说明
2024年支出预算总计427.79万元，比上年减少38.67万元，比上年下降8.29%，主要原因：压减一般性支出。按支出结构分类划分，其中：基本支出198.88万元，占支出总预算46.49%，比上年减少27.79万元，比上年下降12.26%；项目支出228.91万元，占支出总预算53.51%，比上年减少10.88万元，比上年下降4.54%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收支预算总计427.79万元，比上年减少38.67万元，比上年下降8.29%。2024年财政拨款收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金427.79万元，比上年减少27.86万元，比上年下降6.11%。支出包括：（1）社会保障和就业支出预算394.47万元，占支出总预算92.21%；比上年减少31.46万元，比上年下降7.38%；（2）卫生健康支出预算17.99万元，占支出总预算4.21%；比上年增加0.11万元，比上年增长0.61%；（3）住房保障支出预算15.33万元，占支出总预算3.58%；比上年减少0.06万元，比上年下降0.38%。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计427.79万元，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
基本支出198.88万元，占一般公共预算支出总预算46.49%，比上年减少27.79万元，比上年下降12.26%。按功能分类项级科目划分，其中：劳动保障监察134.91万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.43万元；机关事业单位职业年金缴费支出10.22万元；行政单位医疗10.93万元；公务员医疗补助7.07万元；住房公积金15.33万元。
（二）项目支出预算
项目支出228.91万元，占一般公共预算支出总预算53.51%；比上年减少0.06万元，比上年下降0.02%。按功能分类项级科目划分，劳动保障监察228.91万元，占项目支出预算100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出198.88万元，占支出总预算46.49%，比上年减少27.79万元，比上年下降12.26%，其中：
（一）人员经费169.61万元，按经济科目分类划分，基本工资41.20万元，津贴补贴31.01万元，奖金33.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.43万元，职业年金缴费10.22万元，职工基本医疗保险缴费10.03万元，公务员医疗补助缴费7.07万元，其他社会保障缴费0.89万元，住房公积金15.33万元。
（二）公用经费29.27万元，按经济科目分类划分，办公费3.13万元，印刷费0.30万元，水费0.25万元，电费1.10万元，邮电费2.08万元，物业管理费0.20万元，差旅费3.70万元，维修（护）费0.60万元，会议费0.56万元，培训费0.18万元，公务接待费0.27万元，工会经费2.55万元，福利费0.70万元，其他交通费用8.64万元，其他商品和服务支出5.00万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.27万元，同口径比2023年减少0.11万元，下降28.94%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平，原因是我单位无此项费用预算安排。
2.公务接待费2024年预算安排0.27万元，比2023年减少0.11万元，下降28.94%，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，原因是我单位无此项费用预算安排，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平，原因是我单位无此项费用预算安排；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平，原因是我单位无此项费用预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年我单位机关运行经费预算29.27元，比上年减少3.00万元，下降9.29%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通用费以及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2024年政府采购预算总金额0.30万元，其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0.30万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2024年无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年我单位预算绩效目标数为1个，项目名称为劳监协查员工资绩效目标，预算支出228.91万元，通过一般公共预算安排支出228.91万元，项目支出绩效指标围绕我单位职能及年度工作计划设置，绩效目标编制情况如下：
1.项目概况：进一步加强基层劳动保障监察执法力量，逐步规范“两网化”协查员队伍建设，根据柳人社发〔2018〕68号文件，明确劳动保障监察“两网化”协查员岗位工资待遇管理，编制项目预算经费并确保于本年度支出完毕。
2.项目年度绩效衡量指标：按规定标准及时做好财政预算和工资核算工作，确保工资按时无误的发放，预算项目经费支出不超过本年度申请资金金额。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：城中区劳动保障监察大队2024年单位预算报表
另见附件：城中区劳动保障监察大队2024年单位预算公开表。
（信息员：怀薇薇 审核领导：陈予琦 联系电话：2826556）
柳州市城中区劳动保障监察大队2024年
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目 录
第一部分：单位概况
第二部分：城中区劳动保障监察大队2024年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：城中区劳动保障监察大队2024年单位预算报表
第一部分：单位概况
一、主要职责
城中区劳动保障监察大队成立于2003年6月，隶属城中区人力资源和社会保障局。大队主要职责是：
（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；
（二）检查本行政区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；
（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；
（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
二、机构设置情况
城中区劳动保障监察大队设有综合办公室、政策法规室、维权指挥中心、应急支援直属中队等4个科室。下属管辖7个劳动保障监察中队，分别为：城中区公园街道劳动保障监察中队、城中区城中街道劳动保障监察中队、城中区中南街道劳动保障监察中队、城中区潭中街道劳动保障监察中队、城中区沿江街道劳动保障监察中队、城中区河东街道劳动保障监察中队、城中区静兰街道劳动保障监察中队。我单位共有在职在编人员10人，劳务派遣人员52人，社工1人。
第二部分：城中区劳动保障监察大队2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年收支预算总计427.79万元，比上年减少38.67万元，比上年下降8.29%。2024年收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金427.79万元，比上年减少27.86万元，比上年下降6.11%；支出包括：社会保障和就业支出预算394.47万元；卫生健康支出预算17.99万元；住房保障支出预算15.33万元。
二、单位收入总体情况说明
2024年收支预算总计427.79万元，比上年减少38.67万元，比上年下降8.29%。2024年收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。
三、单位支出总体情况说明
2024年支出预算总计427.79万元，比上年减少38.67万元，比上年下降8.29%，主要原因：压减一般性支出。按支出结构分类划分，其中：基本支出198.88万元，占支出总预算46.49%，比上年减少27.79万元，比上年下降12.26%；项目支出228.91万元，占支出总预算53.51%，比上年减少10.88万元，比上年下降4.54%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收支预算总计427.79万元，比上年减少38.67万元，比上年下降8.29%。2024年财政拨款收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金427.79万元，比上年减少27.86万元，比上年下降6.11%。支出包括：（1）社会保障和就业支出预算394.47万元，占支出总预算92.21%；比上年减少31.46万元，比上年下降7.38%；（2）卫生健康支出预算17.99万元，占支出总预算4.21%；比上年增加0.11万元，比上年增长0.61%；（3）住房保障支出预算15.33万元，占支出总预算3.58%；比上年减少0.06万元，比上年下降0.38%。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计427.79万元，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
基本支出198.88万元，占一般公共预算支出总预算46.49%，比上年减少27.79万元，比上年下降12.26%。按功能分类项级科目划分，其中：劳动保障监察134.91万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.43万元；机关事业单位职业年金缴费支出10.22万元；行政单位医疗10.93万元；公务员医疗补助7.07万元；住房公积金15.33万元。
（二）项目支出预算
项目支出228.91万元，占一般公共预算支出总预算53.51%；比上年减少0.06万元，比上年下降0.02%。按功能分类项级科目划分，劳动保障监察228.91万元，占项目支出预算100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出198.88万元，占支出总预算46.49%，比上年减少27.79万元，比上年下降12.26%，其中：
（一）人员经费169.61万元，按经济科目分类划分，基本工资41.20万元，津贴补贴31.01万元，奖金33.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.43万元，职业年金缴费10.22万元，职工基本医疗保险缴费10.03万元，公务员医疗补助缴费7.07万元，其他社会保障缴费0.89万元，住房公积金15.33万元。
（二）公用经费29.27万元，按经济科目分类划分，办公费3.13万元，印刷费0.30万元，水费0.25万元，电费1.10万元，邮电费2.08万元，物业管理费0.20万元，差旅费3.70万元，维修（护）费0.60万元，会议费0.56万元，培训费0.18万元，公务接待费0.27万元，工会经费2.55万元，福利费0.70万元，其他交通费用8.64万元，其他商品和服务支出5.00万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.27万元，同口径比2023年减少0.11万元，下降28.94%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平，原因是我单位无此项费用预算安排。
2.公务接待费2024年预算安排0.27万元，比2023年减少0.11万元，下降28.94%，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，原因是我单位无此项费用预算安排，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平，原因是我单位无此项费用预算安排；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平，原因是我单位无此项费用预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年我单位机关运行经费预算29.27元，比上年减少3.00万元，下降9.29%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通用费以及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2024年政府采购预算总金额0.30万元，其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0.30万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2024年无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年我单位预算绩效目标数为1个，项目名称为劳监协查员工资绩效目标，预算支出228.91万元，通过一般公共预算安排支出228.91万元，项目支出绩效指标围绕我单位职能及年度工作计划设置，绩效目标编制情况如下：
1.项目概况：进一步加强基层劳动保障监察执法力量，逐步规范“两网化”协查员队伍建设，根据柳人社发〔2018〕68号文件，明确劳动保障监察“两网化”协查员岗位工资待遇管理，编制项目预算经费并确保于本年度支出完毕。
2.项目年度绩效衡量指标：按规定标准及时做好财政预算和工资核算工作，确保工资按时无误的发放，预算项目经费支出不超过本年度申请资金金额。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：城中区劳动保障监察大队2024年单位预算报表
另见附件：城中区劳动保障监察大队2024年单位预算公开表。
（信息员：怀薇薇 审核领导：陈予琦 联系电话：2826556）
