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城中区劳动保障管理服务中心 2024年部门预算公开
城中区劳动保障管理服务中心
2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：柳州市城中区劳动保障管理服务中心2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况的说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款支出总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市城中区劳动保障管理服务中心2024年部门预算报表
第一部分 城中区劳动保障管理服务中心部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规和政策措施。
（二）贯彻落实国家、自治区、柳州市有关社会保险的法律法规及政策，完成市社会保险事业局有关全民参保计划和社保扩面征缴工作任务。
（三）协助区人力资源和社会保障局统筹推进建立覆盖辖区城乡的社会保障体系，完善辖区统一的社会保险公共服务平台。负责辖区城乡居民社会养老保险经办管理工作，包括参保登记(含变更、注销)、个人账户管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、基金管理、基金预决算草案的编制、基金预决算的执行、统计管理、档案管理、内控稽核、咨询公示、举报受理等。
（四）协助区人力资源和社会保障局推动落实被征地农民社会保险政策。负责辖区被征地农民养老保险的经办工作，主要包括：宣传动员、政策咨询、补贴测算、预存款账户建立和管理、参保登记、代缴社会保险费、发放养老保险补贴、统计管理、举报受理等。
（五）协助区人力资源和社会保障局做好辖区促进就业工作，组织实施统筹辖区城乡就业发展计划，完善公共就业创业服务体系。负责辖区街道、社区（村）公共就业服务平台的管理和业务指导工作。
（六）贯彻落实就业创业、就业援助、高校毕业生就业、城乡劳动者职业培训、农民工工作等政策。做好辖区就业失业登记管理、核发就业创业登记证，就业困难人员认定、职业介绍等工作。指导辖区公共就业服务机构做好失业人员管理工作。
（七）负责辖区求职、失业、就业等情况统计和上报工作；负责辖区城乡劳动力抽样调查及失业预警预报工作。
（八）负责辖区企业退休人员的社会化管理服务工作。接收在辖区居住的企业退休人员及其人事档案，为企业退休人员提供社会保险政策咨询，协助办理领取养老金资格认证，组织开展文化体育健身活动，开展党建活动及其他娱乐、慰问活动，指导和帮助他们通过各种形式的社会公益活动发挥余热，开展自我管理和互助服务。向市社保机构提供统计数据，协助办理退休人员丧葬补助事宜。负责社区退管服务站的建设和业务指导。
（九）负责辖区劳保中心、街道、社区（村）三级平台劳动保障协管员的管理工作，主要包括：岗位设置、招聘录用、发放补贴、办理社保等。
（十）负责辖区人力资源市场的管理工作。贯彻落实市社会保险事业局、市就业服务中心和区政务服务中心的各项规定，设置就业、社保和劳动保障监察服务窗口，组织实施劳动保障对外服务窗口的各项业务。
（十一）完成区委、区政府及主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
城中区劳动保障管理服务中心是城中区人力资源和社会保障局管理的副科级公益一类全额拨款参照公务员法管理事业单位。现有在职在编人数8人，聘用人员13人。
第二部分:柳州市城中区劳动保障管理服务中心
2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况的说明
2024年收支预算总计438.10万元，比上年减少157.62万元，比上年减少26.46%。2024年收入总体减少的主要原因：部分项目业务需求减少，项目预算相应减少。
收入包括：一般公共预算拨款本级资金438.10万元，比上年增加6.98万元，比上年增长1.62%。支出包括：社会保障和就业支出410.05万元；卫生健康支出15.28万元；住房保障支出12.77万元。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入预算总计438.10万元，比上年减少157.62万元，比上年下降26.46%，主要原因：部分项目业务需求减少，项目预算相应减少。
三、部门支出总体情况说明
2024年支出预算总计438.10万元，比上年减少157.62万元，比上年下降26.46%，主要原因：部分项目业务需求减少，项目预算相应减少。按支出结构分类划分，其中：基本支出预算166.06万元,占支出总预算37.90%，比上年增加17.25万元，比上年增长11.59%；项目支出预算272.04万元，占支出总预算62.10%，比上年减少174.88万元，比上年下降39.13%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年收支预算总计438.10万元，比上年减少157.62万元，比上年下降26.46%。2024年收入总体减少的主要原因：部分项目业务需求减少，项目预算相应减少。收入包括：一般公共预算拨款本级资金438.10万元，比上年增加6.98万元，比上年增长1.62%。支出包括：（1）社会保障和就业支出预算410.05万元，占支出总预算93.60%；比上年减少101.01万元，比上年下降19.76%。（2）卫生健康支出预算15.28万元，占支出总预算3.49%；比上年增加3.4万元，比上年增长28.62%。（3）住房保障支出预算12.77万元，占支出总预算2.91%；比上年增加2.64万元，比上年增长26.06%。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算拨款支出438.10万元，比上年增加6.98万元，比上年增长1.62%，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
基本支出166.06万元，占一般公共预算支出37.90%，比上年增加17.25万元，比上年增长11.59%。按功能分类项级科目划分，其中：劳动保障监察支出112.48万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出17.02万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.51万元；行政单位医疗支出9.10万元；公务员医疗补助6.18万元；住房公积金支出12.77万元。
（二）项目支出预算
项目支出272.04万元，占一般公共预算支出62.10%。比上年减少10.27万元，比上年下降3.64%。按功能分类项级科目划分，其中：社会保险经办机构支出1.40万元；公共就业服务和职业技能鉴定机构支出2.75万元；公益性岗位补贴支出132.09万元；就业见习补贴支出1.98万元；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助124.95万元；财政代缴城乡基本养老保险支出4.26万元；其他社会保障和就业支出4.61万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出166.06万元，占支出总预算37.90%，比上年增加17.25万元，比上年增长11.59%，其中：
（一）人员经费142.30万元。按经济科目分类划分，其中：基本工资34.28万元、津贴补贴26.21万元、奖金28.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.02万元、职业年金缴费8.51万元、职工基本医疗保险缴费8.36万元、公务员医疗补助缴费6.18万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金12.77万元。
（二）公用经费23.76万元，按经济科目分类划分，其中：办公费2.51万元、印刷费0.24万元、水费0.20万元、电费0.88万元、邮电费1.75万元、物业管理费0.16万元、差旅费2.96万元、维修（护）费0.48万元、会议费0.45万元、培训费0.15万元、公务接待费0.22万元、工会经费2.13万元、福利费0.56万元、其他交通费用7.08万元、其他商品服务支出4万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.22万元，比上年减少0.02元，比上年下降8.33%。其中：
1．因公出国（境）费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我中心无此项费用预算安排；
2．公务接待费0.22万元，比上年减少0.02元，比上年下降8.33%，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；
3．公务用车购置费及运行费2024年预算安排0元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2024年预算安排0元，比上年持平，原因为我单位无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年本单位的机关运行经费预算共23.76万元，比去年增加3万元，同比增长14.45%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算总金额4.35万元。其中：货物类采购预算3.31万元、工程类采购0万元、服务类采购1.04万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本单位没有在编公务用车车辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年我单位预算绩效目标数8个，预算支出272.04万元，通过一般公共预算安排支出272.04万元，项目支出绩效指标围绕我单位职能及年度工作计划设置，其中：城乡居民基本养老保险城区补助，年度绩效目标为当年通过对缴费人员给予缴费补贴和对符合领取养老待遇人员发放养老金，提高社会保障工作水平，使城乡居民能老有所养、老有所依，提高人民幸福感。其他项目年度绩效目标详见部门预算公开表12。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：柳州市城中区劳动保障管理服务中心
2024年部门预算报表
另见附件：城中区劳动保障管理服务中心2024年部门预算公开表。
（信息员：怀薇薇 审核领导：陈予琦 联系电话：2826556）
城中区劳动保障管理服务中心
2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：柳州市城中区劳动保障管理服务中心2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况的说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款支出总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市城中区劳动保障管理服务中心2024年部门预算报表
第一部分 城中区劳动保障管理服务中心部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规和政策措施。
（二）贯彻落实国家、自治区、柳州市有关社会保险的法律法规及政策，完成市社会保险事业局有关全民参保计划和社保扩面征缴工作任务。
（三）协助区人力资源和社会保障局统筹推进建立覆盖辖区城乡的社会保障体系，完善辖区统一的社会保险公共服务平台。负责辖区城乡居民社会养老保险经办管理工作，包括参保登记(含变更、注销)、个人账户管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、基金管理、基金预决算草案的编制、基金预决算的执行、统计管理、档案管理、内控稽核、咨询公示、举报受理等。
（四）协助区人力资源和社会保障局推动落实被征地农民社会保险政策。负责辖区被征地农民养老保险的经办工作，主要包括：宣传动员、政策咨询、补贴测算、预存款账户建立和管理、参保登记、代缴社会保险费、发放养老保险补贴、统计管理、举报受理等。
（五）协助区人力资源和社会保障局做好辖区促进就业工作，组织实施统筹辖区城乡就业发展计划，完善公共就业创业服务体系。负责辖区街道、社区（村）公共就业服务平台的管理和业务指导工作。
（六）贯彻落实就业创业、就业援助、高校毕业生就业、城乡劳动者职业培训、农民工工作等政策。做好辖区就业失业登记管理、核发就业创业登记证，就业困难人员认定、职业介绍等工作。指导辖区公共就业服务机构做好失业人员管理工作。
（七）负责辖区求职、失业、就业等情况统计和上报工作；负责辖区城乡劳动力抽样调查及失业预警预报工作。
（八）负责辖区企业退休人员的社会化管理服务工作。接收在辖区居住的企业退休人员及其人事档案，为企业退休人员提供社会保险政策咨询，协助办理领取养老金资格认证，组织开展文化体育健身活动，开展党建活动及其他娱乐、慰问活动，指导和帮助他们通过各种形式的社会公益活动发挥余热，开展自我管理和互助服务。向市社保机构提供统计数据，协助办理退休人员丧葬补助事宜。负责社区退管服务站的建设和业务指导。
（九）负责辖区劳保中心、街道、社区（村）三级平台劳动保障协管员的管理工作，主要包括：岗位设置、招聘录用、发放补贴、办理社保等。
（十）负责辖区人力资源市场的管理工作。贯彻落实市社会保险事业局、市就业服务中心和区政务服务中心的各项规定，设置就业、社保和劳动保障监察服务窗口，组织实施劳动保障对外服务窗口的各项业务。
（十一）完成区委、区政府及主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
城中区劳动保障管理服务中心是城中区人力资源和社会保障局管理的副科级公益一类全额拨款参照公务员法管理事业单位。现有在职在编人数8人，聘用人员13人。
第二部分:柳州市城中区劳动保障管理服务中心
2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况的说明
2024年收支预算总计438.10万元，比上年减少157.62万元，比上年减少26.46%。2024年收入总体减少的主要原因：部分项目业务需求减少，项目预算相应减少。
收入包括：一般公共预算拨款本级资金438.10万元，比上年增加6.98万元，比上年增长1.62%。支出包括：社会保障和就业支出410.05万元；卫生健康支出15.28万元；住房保障支出12.77万元。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入预算总计438.10万元，比上年减少157.62万元，比上年下降26.46%，主要原因：部分项目业务需求减少，项目预算相应减少。
三、部门支出总体情况说明
2024年支出预算总计438.10万元，比上年减少157.62万元，比上年下降26.46%，主要原因：部分项目业务需求减少，项目预算相应减少。按支出结构分类划分，其中：基本支出预算166.06万元,占支出总预算37.90%，比上年增加17.25万元，比上年增长11.59%；项目支出预算272.04万元，占支出总预算62.10%，比上年减少174.88万元，比上年下降39.13%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年收支预算总计438.10万元，比上年减少157.62万元，比上年下降26.46%。2024年收入总体减少的主要原因：部分项目业务需求减少，项目预算相应减少。收入包括：一般公共预算拨款本级资金438.10万元，比上年增加6.98万元，比上年增长1.62%。支出包括：（1）社会保障和就业支出预算410.05万元，占支出总预算93.60%；比上年减少101.01万元，比上年下降19.76%。（2）卫生健康支出预算15.28万元，占支出总预算3.49%；比上年增加3.4万元，比上年增长28.62%。（3）住房保障支出预算12.77万元，占支出总预算2.91%；比上年增加2.64万元，比上年增长26.06%。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算拨款支出438.10万元，比上年增加6.98万元，比上年增长1.62%，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
基本支出166.06万元，占一般公共预算支出37.90%，比上年增加17.25万元，比上年增长11.59%。按功能分类项级科目划分，其中：劳动保障监察支出112.48万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出17.02万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.51万元；行政单位医疗支出9.10万元；公务员医疗补助6.18万元；住房公积金支出12.77万元。
（二）项目支出预算
项目支出272.04万元，占一般公共预算支出62.10%。比上年减少10.27万元，比上年下降3.64%。按功能分类项级科目划分，其中：社会保险经办机构支出1.40万元；公共就业服务和职业技能鉴定机构支出2.75万元；公益性岗位补贴支出132.09万元；就业见习补贴支出1.98万元；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助124.95万元；财政代缴城乡基本养老保险支出4.26万元；其他社会保障和就业支出4.61万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出166.06万元，占支出总预算37.90%，比上年增加17.25万元，比上年增长11.59%，其中：
（一）人员经费142.30万元。按经济科目分类划分，其中：基本工资34.28万元、津贴补贴26.21万元、奖金28.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.02万元、职业年金缴费8.51万元、职工基本医疗保险缴费8.36万元、公务员医疗补助缴费6.18万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金12.77万元。
（二）公用经费23.76万元，按经济科目分类划分，其中：办公费2.51万元、印刷费0.24万元、水费0.20万元、电费0.88万元、邮电费1.75万元、物业管理费0.16万元、差旅费2.96万元、维修（护）费0.48万元、会议费0.45万元、培训费0.15万元、公务接待费0.22万元、工会经费2.13万元、福利费0.56万元、其他交通费用7.08万元、其他商品服务支出4万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.22万元，比上年减少0.02元，比上年下降8.33%。其中：
1．因公出国（境）费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我中心无此项费用预算安排；
2．公务接待费0.22万元，比上年减少0.02元，比上年下降8.33%，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；
3．公务用车购置费及运行费2024年预算安排0元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2024年预算安排0元，比上年持平，原因为我单位无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年本单位的机关运行经费预算共23.76万元，比去年增加3万元，同比增长14.45%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算总金额4.35万元。其中：货物类采购预算3.31万元、工程类采购0万元、服务类采购1.04万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本单位没有在编公务用车车辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年我单位预算绩效目标数8个，预算支出272.04万元，通过一般公共预算安排支出272.04万元，项目支出绩效指标围绕我单位职能及年度工作计划设置，其中：城乡居民基本养老保险城区补助，年度绩效目标为当年通过对缴费人员给予缴费补贴和对符合领取养老待遇人员发放养老金，提高社会保障工作水平，使城乡居民能老有所养、老有所依，提高人民幸福感。其他项目年度绩效目标详见部门预算公开表12。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：柳州市城中区劳动保障管理服务中心
2024年部门预算报表
另见附件：城中区劳动保障管理服务中心2024年部门预算公开表。
（信息员：怀薇薇 审核领导：陈予琦 联系电话：2826556）
