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柳州市城中区文化体育广电和旅游局2024年部门预算公开
柳州市城中区文化体育广电和旅游局2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：柳州市城中区文化体育广电和旅游局2024年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市城中区文化体育广电和旅游局2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）起草辖区文化体育广播电视和旅游规范性文件，研究拟订相关工作措施。
（二）统筹规划辖区文化事业、文化产业、体育事业、广播电视和旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化体育广播电视和旅游体制机制改革。
（三）指导、管理辖区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（四）负责辖区公共文化事业发展，推进辖区文化、体育、广播电视、旅游领域的公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，监督管理图书馆、文化馆事业和组织推广区图书馆、区文化馆标准化、现代化建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化，扶助贫困地区广播电视建设和发展。
（五）指导、推进辖区文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。
（六）负责辖区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。协助开展辖区文物资源调查、文物保护和考古工作。
（七）统筹规划辖区文化产业、体育事业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、体育、旅游与相关产业融合发展。
（八）指导辖区文化和旅游市场发展，对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，协调和指导辖区假日旅游工作。
（九）协助开展辖区文化和旅游市场综合执法工作。配合上级查处辖区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
（十）管理辖区重大文化活动和广播电视宣传活动。指导辖区文化和旅游重点设施、重大项目建设。推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。
（十一）负责辖区文化、体育、旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作。
（十二）依法对辖区文化、体育、广电、旅游从业人员实施管理，制定辖区本行业教育培训规划和人才培养计划并组织实施，指导实施从业人员职业资格和等级资格认定。
（十三）指导、管理辖区文化、体育、旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施。
（十四）统筹规划辖区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，指导公共体育设施规划建设和体育社会组织建设，负责对辖区内的体育社会组织监督管理。指导辖区公共体育场馆免费低收费对公众开放工作。会同有关部门抓好机关、学校、企业、农村、少数民族和残疾人体育工作。
二、机构设置情况
柳州市城中区文化体育广电和旅游局是行政单位，在职在编5人，财政供养人员5人。
下设文化馆和图书馆两个全额拨款事业单位：文化馆在职在编人数4人，财政供养人员4人；图书馆在职在编3人，财政供养人员3人。
第二部分：柳州市城中区文化体育广电和旅游局2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年收支预算总计350.76万元，同比减少193.38万元，同比下降55.13%。收入包括：一般公共预算拨款本级资金350.76万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出预算283.50万元；社会保障和就业支出预算34.39万元；卫生健康支出预算15.68万元；住房保障支出预算17.19万元。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入预算总计350.76万元，同比减少193.38万元，同比下降55.13%。其中：一般公共预算拨款350.76万元，同比减少193.38万元，同比下降55.13%。2024年收入预算总体减少主要是项目收入减少，减少的主要原因：控制项目支出，降低行政成本。
三、部门支出总体情况说明
2024年支出预算总计350.76万元，同比减少193.38万元，同比下降55.13%，主要原因：控制项目支出，降低行政成本。按支出结构分类划分，其中：基本支出预算228.80万元，占支出总预算65.23%，同比减少28.90万元，同比下降1.12%；项目支出121.96万元，占支出总预算34.77%，同比减少164.49万元，同比下降57.42%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收支预算总计350.76万元，收入包括：一般公共预算拨款本级资金350.76万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出283.50万元；社会保障和就业支出34.39万元；卫生健康支出15.68万元；住房保障支出17.79万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年部门一般公共预算支出总计350.76万元，其中：基本支出228.80万元，项目支出121.96万元。按支出结构划分如下：
（一）基本支出预算
基本支出预算228.80万元，按功能分类项级科目划分，其中：
1.行政运行73.78万元，主要用于行政运行支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.机关事业单位职业年金缴费支出11.46万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
4.行政单位医疗支出5.51万元，主要用于行政单位医疗支出。
5.事业单位医疗支出6.41万元，主要用于事业单位医疗支出。
6.公务员医疗补助支出3.76万元，主要用于公务员医疗补助支出。
7.住房公积金支出17.19万元，主要用于住房公积金支出。
8.文化馆49.88万元，主要用于文化馆人员经费和公用经费支出。
9.图书馆37.88万元，主要用于图书馆人员经费和公用经费支出。
（二）项目支出预算
项目支出121.96万元，按功能分类项级科目划分：其中：
1.文化活动支出26万元，占项目支出预算21.32%；
2.群众文化19.56万元，占项目支出预算16.04%；
3.文化旅游和市场管理2.8万元，占项目支出预算2.3%；
4.其他文化和旅游支出15万元，占项目支出预算12.3%；
5.群众体育15万元，占项目支出预算12.3%；
6.其他体育支出10万元，占项目支出预算8.2%；
7.其他文化旅游体育与传媒支出19.62万元，占项目支出预算16.09%；
8.一般行政管理事务1.98万元；占项目支出预算1.62%；
9.图书馆12万元，占项目支出预算9.84%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出228.80万元，其中：
1.人员经费200.88万元，按经济科目分类划分，基本工资48.94万元；津贴补贴19.04万元；奖金17.63万元；绩效工资48.02万元；机关事业单位基本养老保险缴费22.92万元；职业年金缴费11.46万元；职工基本医疗保险缴费11.26万元；公务员医疗补助缴费3.76万元；其他社会保障缴费0.66万元；住房公积金17.19万元。
2.公用经费27.91万元，按经济科目分类划分，办公费2.89万元；印刷费0.36万元；水费0.30万元；电费1.11万元；邮电费1.59万元；物业管理费0.24万元；差旅费4.16万元；维修（护）费0.58万元；会议费0.50万元；培训费0.22万元；公务接待费1.24万元；工会经费3.03万元；福利费0.84万元；其他交通费用4.92万元；其他商品和服务支出5.93万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.24万元，同口径比2023年减少0.3万元，下降1.95%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排1.24万元，比上年减少0.3万元，下降1.95%，减少的主要原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）
我部门2024年部门预算无国有资金经费支出预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年我部门机关运行经费预算27.91万元，同比下降0.7万元，同比下降2.45%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额0.7万元。其中：货物类采购0.7万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2024年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年，我部门根据工作职能，共申报项目18个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算目标18个，财政预算安排资金121.96万元。其中：以部门为主体的重点项目1个，即“欢乐城中”品牌活动为主体，组织开展系列文体活动项目，涉及一般公共预算本级资金安排25万元，其他项目绩效目标设置情况详见城中区2024年部门预算公开表表12。
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（三）项目支出：指预算单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：柳州市城中区文化体育广电和旅游局2024年部门预算报表
另见附件：城中区2024年部门预算公开表
（信息员：江玲燕 审核领导：陈伟恒 电话：2612350）
柳州市城中区文化体育广电和旅游局2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：柳州市城中区文化体育广电和旅游局2024年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市城中区文化体育广电和旅游局2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）起草辖区文化体育广播电视和旅游规范性文件，研究拟订相关工作措施。
（二）统筹规划辖区文化事业、文化产业、体育事业、广播电视和旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化体育广播电视和旅游体制机制改革。
（三）指导、管理辖区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（四）负责辖区公共文化事业发展，推进辖区文化、体育、广播电视、旅游领域的公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，监督管理图书馆、文化馆事业和组织推广区图书馆、区文化馆标准化、现代化建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化，扶助贫困地区广播电视建设和发展。
（五）指导、推进辖区文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。
（六）负责辖区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。协助开展辖区文物资源调查、文物保护和考古工作。
（七）统筹规划辖区文化产业、体育事业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、体育、旅游与相关产业融合发展。
（八）指导辖区文化和旅游市场发展，对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，协调和指导辖区假日旅游工作。
（九）协助开展辖区文化和旅游市场综合执法工作。配合上级查处辖区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
（十）管理辖区重大文化活动和广播电视宣传活动。指导辖区文化和旅游重点设施、重大项目建设。推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。
（十一）负责辖区文化、体育、旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作。
（十二）依法对辖区文化、体育、广电、旅游从业人员实施管理，制定辖区本行业教育培训规划和人才培养计划并组织实施，指导实施从业人员职业资格和等级资格认定。
（十三）指导、管理辖区文化、体育、旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施。
（十四）统筹规划辖区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，指导公共体育设施规划建设和体育社会组织建设，负责对辖区内的体育社会组织监督管理。指导辖区公共体育场馆免费低收费对公众开放工作。会同有关部门抓好机关、学校、企业、农村、少数民族和残疾人体育工作。
二、机构设置情况
柳州市城中区文化体育广电和旅游局是行政单位，在职在编5人，财政供养人员5人。
下设文化馆和图书馆两个全额拨款事业单位：文化馆在职在编人数4人，财政供养人员4人；图书馆在职在编3人，财政供养人员3人。
第二部分：柳州市城中区文化体育广电和旅游局2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年收支预算总计350.76万元，同比减少193.38万元，同比下降55.13%。收入包括：一般公共预算拨款本级资金350.76万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出预算283.50万元；社会保障和就业支出预算34.39万元；卫生健康支出预算15.68万元；住房保障支出预算17.19万元。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入预算总计350.76万元，同比减少193.38万元，同比下降55.13%。其中：一般公共预算拨款350.76万元，同比减少193.38万元，同比下降55.13%。2024年收入预算总体减少主要是项目收入减少，减少的主要原因：控制项目支出，降低行政成本。
三、部门支出总体情况说明
2024年支出预算总计350.76万元，同比减少193.38万元，同比下降55.13%，主要原因：控制项目支出，降低行政成本。按支出结构分类划分，其中：基本支出预算228.80万元，占支出总预算65.23%，同比减少28.90万元，同比下降1.12%；项目支出121.96万元，占支出总预算34.77%，同比减少164.49万元，同比下降57.42%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收支预算总计350.76万元，收入包括：一般公共预算拨款本级资金350.76万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出283.50万元；社会保障和就业支出34.39万元；卫生健康支出15.68万元；住房保障支出17.79万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年部门一般公共预算支出总计350.76万元，其中：基本支出228.80万元，项目支出121.96万元。按支出结构划分如下：
（一）基本支出预算
基本支出预算228.80万元，按功能分类项级科目划分，其中：
1.行政运行73.78万元，主要用于行政运行支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.机关事业单位职业年金缴费支出11.46万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
4.行政单位医疗支出5.51万元，主要用于行政单位医疗支出。
5.事业单位医疗支出6.41万元，主要用于事业单位医疗支出。
6.公务员医疗补助支出3.76万元，主要用于公务员医疗补助支出。
7.住房公积金支出17.19万元，主要用于住房公积金支出。
8.文化馆49.88万元，主要用于文化馆人员经费和公用经费支出。
9.图书馆37.88万元，主要用于图书馆人员经费和公用经费支出。
（二）项目支出预算
项目支出121.96万元，按功能分类项级科目划分：其中：
1.文化活动支出26万元，占项目支出预算21.32%；
2.群众文化19.56万元，占项目支出预算16.04%；
3.文化旅游和市场管理2.8万元，占项目支出预算2.3%；
4.其他文化和旅游支出15万元，占项目支出预算12.3%；
5.群众体育15万元，占项目支出预算12.3%；
6.其他体育支出10万元，占项目支出预算8.2%；
7.其他文化旅游体育与传媒支出19.62万元，占项目支出预算16.09%；
8.一般行政管理事务1.98万元；占项目支出预算1.62%；
9.图书馆12万元，占项目支出预算9.84%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出228.80万元，其中：
1.人员经费200.88万元，按经济科目分类划分，基本工资48.94万元；津贴补贴19.04万元；奖金17.63万元；绩效工资48.02万元；机关事业单位基本养老保险缴费22.92万元；职业年金缴费11.46万元；职工基本医疗保险缴费11.26万元；公务员医疗补助缴费3.76万元；其他社会保障缴费0.66万元；住房公积金17.19万元。
2.公用经费27.91万元，按经济科目分类划分，办公费2.89万元；印刷费0.36万元；水费0.30万元；电费1.11万元；邮电费1.59万元；物业管理费0.24万元；差旅费4.16万元；维修（护）费0.58万元；会议费0.50万元；培训费0.22万元；公务接待费1.24万元；工会经费3.03万元；福利费0.84万元；其他交通费用4.92万元；其他商品和服务支出5.93万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.24万元，同口径比2023年减少0.3万元，下降1.95%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排1.24万元，比上年减少0.3万元，下降1.95%，减少的主要原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）
我部门2024年部门预算无国有资金经费支出预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年我部门机关运行经费预算27.91万元，同比下降0.7万元，同比下降2.45%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额0.7万元。其中：货物类采购0.7万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2024年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年，我部门根据工作职能，共申报项目18个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算目标18个，财政预算安排资金121.96万元。其中：以部门为主体的重点项目1个，即“欢乐城中”品牌活动为主体，组织开展系列文体活动项目，涉及一般公共预算本级资金安排25万元，其他项目绩效目标设置情况详见城中区2024年部门预算公开表表12。
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（三）项目支出：指预算单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：柳州市城中区文化体育广电和旅游局2024年部门预算报表
另见附件：城中区2024年部门预算公开表
（信息员：江玲燕 审核领导：陈伟恒 电话：2612350）
