城中区档案馆 2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：城中区档案馆2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：城中区档案馆2024年部门预算报表

（一）主管本城区内的档案，依据《中华人民共和国档案法》和《广西壮族自治区档案管理条例》等档案规章，制定本城区的档案管理办法和规章制度，制定本城区档案工作发展规划、年度计划，并组织实施，实行统筹规划和管理。

（二）对城区内机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作实行监督指导和检查。

（三）负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案；负责本城区档案事业统计工作。

（四）负责审查本档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

（五）负责接收、征集反映本城区历史面貌的各种档案资料和文献；负责入库档案资料的整理和管理工作；负责提供、开发馆藏档案信息资源；负责本城区馆藏档案的鉴定、开放、陈列和宣传工作。

（六）负责馆藏档案史料、资料的编纂研究工作；负责组织本城区内档案干部专业教育和培训工作。

（七）承办区委、政府和上级部门交办的其他事项。

（一）城中区档案局为参照公务员法管理事业单位，无下属二层机构，由区委办公室分管。

（二）我馆现有在职在编人数2人，聘用人员5人。

第二部分：档案馆2024年部门预算情况说明

一、2024年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明    

2024年收入预算总计54.17万元。同比减少2.74万元，同比减少4.8%。2024年收入总体减少的主要原因：项目支出减少。其中：一般公共预算拨款54.17万元，同比减少2.74万元，同比减少4.8%。

（二）支出预算说明

    2024年支出预算总计54.17万元。同比减少2.74万元，同比减少4.8%。支出减少的主要原因与收入增加的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算40.51万元，占支出总预算74.78%；同比减少3.46万元，同比减少7.87%。

（2）社会保障和就业支出预算6.54万元，占支出总预算12.07%；同比增加0.33万元，同比增加5.31%。

（3）医疗卫生支出预算3.84万元，占支出总预算7.09%；同比增加0.21万元，同比增加5.78%。

（4）住房保障支出预算3.27万元，占支出总预算6.04%；同比增加0.16万元，同比增加5.14%。

 2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出42.50万元，占支出总预算78.46%。同比减少2.72万元，同比减少6.01%。其中：

工资福利支出预算36.51万元，占基本支出预算85.88%；同比减少2.71万元，同比减少6.91%。

商品和服务支出预算6万元，占基本支出预算14.12%； 同比减少0.02万元，同比减少0.33%。

（2）项目支出预算

项目支出11.67万元，占支出总预算27.46%。同比减少0.02万元，同比减少0.17%。

2024年收入预算总计54.17万元。同比减少2.74万元，同比减少4.8%。2024年收入总体减少的主要原因：项目经费减少。其中：一般公共预算拨款54.17万元，同比减少2.74万元，同比减少4.8%。

 2024年支出预算总计54.17万元。同比减少2.74万元，同比减少4.8%。支出减少的主要原因项目经费减少。

2024年支出总计54.17万元。其中：一般公共服务支出40.51万元，社会保障和就业支出6.54万元，医疗卫生和计划生育支出3.84万元，住房保障支出3.27万元。

 一般公共预算支出总计54.17万元，按支出结构划分：

（一）基本支出预算

基本支出42.50万元，占支出总预算78.46%，同比减少2.72万元，同比减少6.01%，按功能分类项级科目划分，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算4.36万元；机关事业单位职业年金缴费支出预算2.18万元；行政运行支出预算28.84万元；

行政单位医疗支出预算2.33万元；公务员医疗补助支出预算1.51万元；住房公积金支出预算3.27万元。

（二）项目支出预算

项目支出预算11.67万元，占支出总预算21.54%，同比减少0.02万元，同比减少0.17%。

2024年一般公共预算基本支出总计42.50万元。其中：人员经费支出36.50万元，公用经费支出6.00万元。

（一）人员经费36.5万元，按经济科目分类划分，基本工资8.79万元，津贴补贴6.90万元，奖金7.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.36万元，职业年金缴费2.18万元，职工基本医疗保险缴费2.14万元，公务员医疗补助缴费1.51万元，其他社会保障缴费0.19万元，住房公积金3.27万元。

（二）公用经费6.00万元，按经济科目分类划分，办公费0.63万元，印刷费0.06万元，水费0.05万元，电费0.22万元，邮电费0.45万元，物业管理费0.04万元，差旅费0.74万元，维修（护）费0.12万元，会议费0.11万元，培训费0.04万元，公务接待费0.05万元，工会经费0.55万元，福利费0.14万元，其他交通费用1.80万元，其他商品和服务支出1.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.20万元，同口径比2023年减少0.05万元，增减20%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与去年持平，无增加的主要原因是我部门无此项目预算安排。

2.公务接待费2023年预算安排0.05万元，比上年减少0.02万元，增减20%，增减的主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，同比减0元，同比下降0%，原因为公车改革后，我部门未保留车辆，无车辆经费开支；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，同比减0 元，同比下降0%，原因为我部门无此项费预算用安排。

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

（一）事业单位相关运行经费

  2024年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共6.00万元，同比减少0.02万元，同比增减0.33%，原因是本年度支出费用有所增加人员增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年档案馆项目2个，预算绩效目标公开的项目有2个，档案数字化，预算支出11.2万元，档案维护费预算支出0.47万元，通过一般公共预算安排支出11.67万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：档案馆2024年部门预算报表

另见附件：城中区档案馆2024年部门预算公开表。

信息员：陈眉秀  审核领导：喻国建  联系电话：2834401