城中区工信局2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、年度主要工作任务

三、机构设置情况

第二部分：财政局2024年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：工信局2024年部门预算报表

第一部分：工信局部门概况

    一、主要职责

（一）负责全区工业经济、中小企业和信息化发展的统筹协调。

（二）监测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，加强预测预警和信息引导，调节工业经济运行，协调解决运行中的矛盾问题。

（三）推进新兴产业发展和产业调整升级。

（四）负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模、方向的建议。

（五）负责全区技术改造投资管理工作；研究拟订推进产业技术进步、企业技术创新、信息化和工业化融合的政策。

（六）参与全区工业和信息化领域的节能减排工作。

（七）实施工业和信息化领域行业管理。

（八）协助指导工业和信息化领域的外资利用工作。

（九）负责推进工业企业服务工作体系建设。

（十）负责民营经济、中小企业发展的综合指导与协调。

（十一）组织实施信息化行业技术规范和标准。

（十二）负责协调维护全区信息安全及保障体系建设。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

（一）以质量效益为中心，发现和培育新增长点，保持平稳较快增长。 

（二）大力发展新兴产业，促使产业结构调轻调优调高。

（三）以技术改造为重点，以智能化网络化为方向，以两化融合为基础，推动现有产业提档升级，增强竞争能力。 

（四）加快推进集成创新，转换发展动力。 

（五）树立绿色发展理念，严控综合能耗指标，构建低碳、环保、高效的生态型工业。 

（六）抓好党建，强化服务，切实转变作风，服务工业经济发展。 

三、机构设置情况

城中区工信局为行政编制单位。无二层机构。现有在职在编人数4人，聘用人员2人。

第二部分：工信局2024年度部门预算

情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收支预算总计323.88万元，比上年增加51.54万元，比上年增长18.92%。2024年收入总体增加的主要原因：项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款本级资金323.88万元，比上年增加51.54万元，比上年增长18.92%。支出包括：社会保障和就业支出预算20.56万元；卫生健康支出预算12.01万元；资源勘探工业信息等支出281.03万元；住房保障支出预算10.28万元。

二、部门收入总体情况说明

    2023年收入预算总计323.88万元，比上年增加51.54万元，比上年增长18.92%，主要原因：项目支出增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出预算总计323.88万元，比上年增加51.54万元，比上年增长18.92%，主要原因：项目支出增加。按支出结构分类划分，其中：基本支出136万元，占支出总预算41.99%，比上年减少13.37万元，比上年下降8.95%；项目支出187.88万元，占支出总预算58.01%，比上年增加64.91万元，比上年增长52.79%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支预算总计323.88万元，比上年增加51.54万元，比上年增长18.92%。2024年财政拨款收入总体增加的主要原因：项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款本级资金323.88万元，比上年增加51.54万元，比上年增长18.92%。支出包括：（1）社会保障和就业支出预算20.56万元，占支出总预算6.35%；比上年增加0.14万元，比上年增长0.69%。（2）卫生健康支出预算12.01万元，占支出总预算3.71%；比上年增加0.48万元，比上年增长4.16%。（3）资源勘探工业信息等支出281.03万元，占支出总预算86.77%；比上年增加50.84万元，比上年增长22.09%。（4）住房保障支出预算10.28万元，占支出总预算3.17%；比上年增加0.07万元，比上年增长0.69%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计323.88万元，按支出结构划分：

（一）基本支出预算

基本支出136.00万元，占支出总预算41.99%，比上年减少13.37万元，比上年下降8.95%。按功能分类项级科目划分，其中：行政运行93.15万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.70万元；机关事业单位职业年金缴费支出6.85万元；行政单位医疗6.90万元；公务员医疗补助5.12万元；住房公积金10.28万元。

（二）项目支出预算

项目支出187.88万元，占支出总预算58.01%。比上年增加64.91万元，比上年增长52.79%。按功能分类项级科目划分，其中：一般行政管理事务支出187.88万元，占项目支出预算100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出136.00万元，占支出总预算41.99%，比上年13.37万元，比上年下降8.95%，其中：

（一）人员经费115.35万元，按经济科目分类划分，基本工资28.34万元，津贴补贴21.95万元，奖金22.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.70万元，职业年金缴费6.85万元，职工基本医疗保险缴费6.72万元，公务员医疗补助缴费5.12万元，其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金10.28万元。

（二）公用经费20.65万元，按经济科目分类划分，办公费2.22万元，印刷费0.30万元，水费0.18万元，电费0.78万元，邮电费1.54万元，物业管理费0.12万元，差旅费2.52万元，维修（护）费0.39万元，会议费0.34万元，培训费0.16万元，公务接待费0.64万元，工会经费1.71万元，福利费0.42万元，其他交通费用6.36万元，其他商品和服务支出2.97万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.64万元，比上年减少0.17万元，比上年下降20.99%。其中：

    1．因公出国（境）费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；

2．公务接待费2024年预算安排0.64万元，比上年减少0.17万元，比上年下降20.99%，原因是压缩公务接待费；

3．公务用车购置费及运行费2024年预算安排0元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。

公务用车运行维护费2024年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。  

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、2023年度国有资本经营预算情况

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

 （一）机关运行经费安排情况说明

     2023年我部门机关运行经费预算20.65万元，比上年减少0.25万元，下降1.20%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额69.3万元，其中：货物类采购0.30万元、工程类采购0万元、服务类采购69.00万元。

我部门2024年政府购买服务预算总金额0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，我部门没有在编公务用车车辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

柳州市城中区工业和信息化局根据《城中区部门预算绩效目标管理办法》(城中财通〔2020〕4号)的绩效目标管理文件要求，2024年我部门对6个预算项目，预算项目总金额187.88万元，分别从产出指标、效益指标、满意度指标开展绩效目标编制。其中重点项目为：电子政务外网二期项目经费。项目支出年度绩效目标为：做好城中区电子政务外网二期项目建设工作，相继完成机房核心数据配置、互联网出口带宽升级、替换等项目，同时认真做好政务外网的运行与维护工作，加强监管，确保我区电子政务外网整体运行安全、稳定。其他项目年度绩效目标详见部门预算公开表12。

                     第三部分：名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：工信局2024年部门预算报表

另见附件：城中区工信局2024年部门预算公开表。

 （信息员：张缤元 审核领导：梁波 电话：3517082）