柳州市民族实验小学2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、单位职责

二、年度主要工作任务

三、单位预算单位构成

第二部分：柳州市民族实验小学2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况的说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市民族实验小学2024年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目支出绩效目标申报表

第一部分：2024年柳州市民族实验小学单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、自治区以及柳州市有关教育的方针、政策和法规以及上级部门的工作指示和要求，根据上级部门规范性文件拟定学校发展计划并组织实施。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学课程标准，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”五育全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格、优质的新生。

（三）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合城中区教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、年度主要工作任务

（一）以推进集团优质均衡发展为核心任务，不断深化教育教学改革，持续提高教学工作“五育并举”，立足学校初步搭建的优质发展框架，潜心研究框架中诸要素及其相关系，在教育教学实践中逐步梳理出集团管理质量标准文件、管理模型、操作流程等支持系统，推动学校高质量发展，；

（二）结成“成长共同体”，思政教育实现“四个突破”，办学特色突显“五大品牌”，实现各校区各美其美的个性发展，形成弯塘教育集团发展经验。

（三）在共生教育和系统论的思想和方法的引领下，尝试着从看见儿童开始，从教育理念到教学言行都让学生成为他一切生命场域中的主人，能顺应其自然属性，遵循其成长规律，努力营造能够利于师生共同成长的生命时空，共同过一种幸福完整的教育生活。通过弯塘小学方案成为推进集团高质量发展的重要案例。

（四）各部门主要工作任务

1.党政办加强党对学校教育教学领导。

（1）深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，制定系统学习计划和持续落实思想政治建设制度，组织开展理论宣讲活动，推动党的二十大精神入脑入心，形成浓厚氛围。

（2）全面加强党的组织建设。推动党组织领导的校长负责制，推进发展党员工作。持续深化“3456+X”党建奋斗共同体品牌内涵、述学评学活动以及清廉学校建设走深走实，全面激活各校区党支部活力。

（3）深入推进党风廉政和师德师风建设活动。持续加强作风建设，开展师德师风专题教育活动，重点领域监管、常态化风险点排查和乱收费等“不正之风”治理，优化教师队伍素质。

2.后勤部门以大数据为支撑，高质量、绿色低碳发展，为师生成长提供一块沃土

3.教学部门以“让每一个生命的天赋自由舒展”的办学理念，激发学校持续迸发高质量发展活力

（1）做好青年教师技能大赛工作。积极响应柳州市青年教师技能大赛活动，帮助青年教师在研磨中成长。

（2）做好教学成果提炼工作。积极响应柳州市教学成果评定工作，鼓励骨干教师在开展教学研究的同时，及时提炼教学成果，将教学成果在集团内容进行辐射以及推广。

（3）做好自治区义务教育考试管理试点校工作。围绕着考试管理试点校的工作要求，认真做好规划以及对于考试管理的工作的推进。

（4）做好阶段性质量检测工作。依靠大数据平台，提高教师命题能力，通过读取数据，引导教师关注学生学习存在的问题，及时改进教学行为。

（5）做好劳动课程的建设。认真推进劳动课程工作的开展，组建劳动学科骨干团队，根据学校自身情况，建构具有本校特色的劳动教育课程体系，积极开展劳动教育实践活动，实现“五育并举”。

（6）抓紧教师研训工作。关注教改前沿问题，继续围绕着“新课标”“新教材”“大单元教学”等热点，发挥学校课堂观察组的辐射作用，用数据循证诊断教师课堂，指导教师进行有深度的教学设计。

（7）继续做好“双减”“五项管理”等常规工作。继续完善“双减”工作体系、结合“五项”管理要求、“课后服务”工作本质，联动课程中心，设计多彩的特殊课程，让课后服务课程发挥最大育人价值。

4.德育部门以读懂学生为工作理念，继续抓好两个转变，打造一批特色班级，夯实三全育人根基，创新立德树人新路径；建设一批课程资源实现共建共享。

（1）借助大数据开展好德育综合评价，常态下走好文明校园、法治示范校优均督导评估的资料收集，整理。

（2）以爱国主义为主线，结合校区特点，本部以红色课本剧、北校区红色影视剧、红色歌曲为载体开展品牌活动，培养家国情怀。协助各学科开展好学科拓展课程“欢乐童年主题月”、每月或每学期（法治、禁毒、安全、心理、快乐访问日等）主题活动、“我们的节日、纪念日”主题实践活动。

（3）抓好养成教育，开展好习惯训练营、文明班级评比，开展弯小形象少年申、柳州市三好学生等评选，组织学生参加红领巾二星章等活动的申报。

（4）借助集团劳动课题，开展劳动教育、劳动技能等活动。

（5）抓好学生心理健康教育，让学生发现和感受身边的温暖，培养学生积极、乐观的心理品质，并从日常生活中寻找到心灵能量，提高心理承受能力，促进健全人格的形成。

三、机构设置情况

我校属于公益一类事业单位，隶属于城中区教育局，为事业编制机构。现有在职在编人数80人，控制数人员5人，聘用人员51人。已将本部门预算数据在预算表中公开。

第二部分：柳州市民族实验小学2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收支预算总计1501.04万元，比上年增加101.01万元，比上年增长7.21%。2024年收支总体增加的主要原因：职工及学生人数变动。收入包括一般公共预算拨款1501.04万元，上年结转0.00万元。支出包括教育支出预算1501.04万元，占支出总预算100.00%；同比增加114.01万元，同比增加8.22%。其他普通教育支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%。

二、单位收入总体情况说明

2024年度收入预算总计1501.04万元，比上年增加101.01万元，比上年增长7.21%，主要原因：职工及学生人数变动。

三、单位支出总体情况说明

2024年度支出预算总计1501.04万元，比上年增加101.01万元，比上年增长7.21%，主要原因：职工及学生人数变动。按支出结构分类划分，其中基本支出为1501.04万元，占支出总预算100.00%，比上年增加130.29万元，比上年增长8.68%；项目支出为0.00万元，占支出总预算0.00%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年度财政拨款收入预算总计1501.04万元，比上年增加101.01万元，比上年增长7.21%。2024年财政拨款收入总体增加的主要原因：职工及学生人数变动。收入包括：一般公共预算拨款本级资金1501.04万元，比上年增加130.29万元，比上年增长9.51%；上年结转结余资金0.00万元，比上年减少29.28万元，比上年减少100%。支出包括：教育支出1501.04万元，占支出总预算100%，比上年增加130.29万元，比上年增长9.51%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年度一般公共预算支出总计1501.04万元，按支出结构划分：

（一）基本支出预算

基本支出1501.04万元，占支出总预算100.00%，比上年增加130.29万元，比上年增长9.51%。按功能分类项级科目划分，其中：小学教育为1501.04万元，占一般公共预算支出的100%。

（二）项目支出预算

    项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1501.04万元，占支出总预算100.00%，比上年增加130.29万元，比上年增长9.51%。其中：

（一）人员经费1206.06万元，按经济科目分类划分，基本工资281.71万元，津贴补贴15.58万元，绩效工资526.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费129.31万元，职业年金缴费64.65万元，职工基本医疗保险缴费63.04万元，公务员医疗补助缴费22.87万元，其他社会保障缴费5.66万元，住房公积金96.98万元。

（二）公用经费294.98万元，按经济科目分类划分，办公费239.30万元，工会经费18.08万元，福利费5.60万元，其他商品和服务支出32.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与去年持平，原因是我校无此项费预算用安排；

2.公务接待费2024年预算安排0万元，与去年持平，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准。

3．公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0 元，同比下降0%，原因为我校无此项费预算用安排。

（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是我校无此项费预算用安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本单位事业单位相关运行经费预算共294.98元，比上年增加58.94万元，比上年增长25.04%，原因是职工及学生人数变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、专用材料及一般设备购置费、维修（护）费、劳务费、培训费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

 我单位2024年政府采购预算总金额共136.49万元，其中：集中采购货物预算66.12万元，服务类预算70.37万元；分散采购服务类预算0.00万元。

我单位2024年政府购买服务预算总金额0.00万元，其中：一般公共预算拨款0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年我单位只有基本支出预算，没有专项经费预算，所以无重点项目绩效目标申报。

第三部分：名词解释

 （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：柳州市民族实验小学2024年预算公开报表

另见附件：2024年柳州市民族实验小学单位预算公开报表

（信息员：熊靖 审核：罗杨 电话：2616145）