柳州市文韬小学2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：柳州市文韬小学2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市文韬小学2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

依据《中华人民共和国教育法》:《中华人民共和国义务教育

法》:《中华人民共和国教师法》，本部门应履行下列职责:

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

柳州市文韬小学是城中区教育局的二层事业单位，为事业编制机构。现有在职在编人数77人，控制数人员18人，聘用人员51人。

第二部分：柳州市文韬小学2024年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收支预算总计1478.21万元，比上年增加92.37万元，比上年上升6.67%。2024年收入总体增加的主要原因：生均经费及人员工资变动。收入包括：一般公共预算拨款本级资金1478.21万元，比上年增加92.37万元，比上年上升6.67%。支出包括：教育支出预算1478.21万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入预算总计1478.21万元，比上年增加92.37万元，比上年上升6.67%，主要原因：生均经费及人员工资变动。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出预算总计1478.21万元，比上年增加92.37万元，比上年上升6.67%，主要原因：生均经费及人员工资变动。按支出结构分类划分，其中：基本支出1478.21万元，占支出总预算100%，比上年增加92.37万元，比上年上升6.67%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支预算总计1478.21万元，比上年增加92.37万元，比上年上升6.67%。2023年财政拨款收入总体增加的主要原因：生均经费及人员工资变动。收入包括：一般公共预算拨款本级资金1478.21万元，比上年增加92.37万元，比上年上升6.67%。支出包括：教育支出预算1478.21万元，占支出总预算100%；比上年增加92.37万元，比上年上升6.67%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计1478.21万元，按支出结构划分：

（一）基本支出预算

基本支出1478.21万元，占支出总预算100%，比上年增加92.37万元，比上年上升6.67%。按功能分类项级科目划分，其中：小学教育1478.21万元。

（二）项目支出预算

项目支出无。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1478.21万元，占支出总预算100%，比上年增加92.37万元，比上年上升6.67%，其中：

（一）人员经费1209.72万元，按经济科目分类划分，基本工资291.79万元，津贴补贴15.12万元，绩效工资517.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费129.51万元，职业年金缴费64.76万元，职工基本医疗保险缴费63.14万元，公务员医疗补助缴费22.93万元，其他社会保障缴费5.67万元，住房公积金97.14万元，退休费1.91万元，医疗费补助0.27万元。

（二）公用经费268.47万元，按经济科目分类划分，办公费214.26万元，工会经费18.04万元，福利费5.39万元，其他商品和服务支出30.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

    1.因公出国(境)费0元，与去年持平，原因是本部门无此项费预算用安排;

2.公务接待费0元，与去年持平，原医是本部门无此项费预算用安排;

3.公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中:

(1)公务用车运行维护费0元，同比减0元，同比下降0%，原因为本部门无此项费预算用安排。

(2)公务用车购置费0元，同比减0元同比下降0%，原因是本部门无此项费预算用安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

     2024年本单位事业单位相关运行经费预算268.47元，比上年增加12.29万元，增长4.80%，原因是生均经费因学生人数变动。主要包括办公费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2024年政府采购预算总金额120.15万元，其中：货物类采购35.03万元、工程类采购0.00万元、服务类采购85.12万元。

本单位2024年无政府购买服务。

（三）国有资产占用情况说明

本单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年因本单位只有基本支出预算，没有项目支出预算，所以无重点项目绩效申报。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：柳州市文韬小学2024年部门预算报表

另见附件：柳州市文韬小学2024年度单位预算公开表。

（信息员：熊靖 审核：罗杨 电话：2616145）