城中区河东小学2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、年度主要工作任务

三、机构设置情况

第二部分：2024年度单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算公开报表

第一部分：城中区河东小学单位概况

一、单位职责

（一）全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，抓实党建促教学；

（二）加强校园安全监管，创建平安和谐校园；

（三）加强学校制度建设与落实，规范学校管理；

（四）持续做好疫情防控工作；

（五）注重师德修养，加强德育工作；

（六）聚焦课堂教学，认真实施小学义务教育，促进基础教育发展；

（七）巩固教育扶贫政策，持续做好控辍保学工作，做到建档立卡户“零辍学”；

（八）科学管理好学校财产物资，合理、合规使用资金，主要经费均控制在申报预算金额内，依法依规管理使用学校各项经费。

二、年度主要工作任务

（一）规范办学，做细做实常规管理；

（二）着力加强教师队伍建设。

（三）用心促进学生健康发展。

（四）想方设法改善校园面貌。

（五）严以律己，勤奋敬业廉洁规范

三、机构设置情况

城中区河东小学属于公益一类事业单位，隶属于区教育局，为事业编制机构。现有在职在编人数50人，控制数人员16人，聘用人员43人。已将本单位预算数据在预算表中公开。

第二部分：河东小学2024年度单位预算

情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收支预算总计1090.06万元，比上年增加155.17万元，比上年增长16.60%。2024年收入总体增加的主要原因：学校扩班，学生人数增加。收入包括：一般公共预算拨款本级资金1090.06万元，比上年增加155.17万元，比上年增长16.60%。支出包括：教育支出1090.06万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入预算总计1090.06万元，比上年增加155.17万元，比上年增长16.60%。2024年收入总体增加的主要原因：学校扩班，学生人数增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出预算总计1090.06万元，同比增加155.17万元，同比增长16.60%。2024年支出总体增加的主要原因：学校扩班，学生人数增加。按支出结构分类划分，其中：基本支出1090.06万元，占支出总预算100%，比上年增加155.17万元，比上年增长16.60%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支预算总计1090.06万元，比上年增加155.17万元，比上年增长16.60%。2024年财政拨款收入总体增加的主要原因：学校扩班，学生人数增加。收入包括：一般公共预算拨款本级资金1090.06万元，比上年增加155.17万元，比上年增长16.60%。支出包括：教育支出1090.06万元。占支出总预算100%，比上年增加155.17万元，比上年增长16.60%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计1090.06万元，按支出结构划分：

（一）基本支出预算

基本支出1090.06万元，占支出总预算100%，同比增加155.17万元，同比增长16.60%。按功能分类项级科目划分，其中：小学教育1090.06万元。

（二）项目支出预算

本单位2024年无项目支出预算安排。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1090.06万元占支出总预算100%，比上年增加155.17万元，比上年增长16.60%。其中：

（1）人员经费901.44万元，按经济科目分类划分，基本工资232.43万元，津贴补贴10.08万元，绩效工资353.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.84万元，职业年金缴费46.92万元，职工基本医疗保险缴费45.75万元，公务员医疗补助缴费16.99万元，其他社会保障缴费4.11万元，住房公积金70.38万元，退休费22.69万元，生活补助0.90万元，医疗费补助3.66万元。

（2）公用经费188.62万元，按按经济科目分类划分，办公费152.19万元，工会经费12.93万元，福利费3.50万元，其他商品和服务支出20.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年单位预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0万元，与上年持平。其中：
    1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是本单位无此项费预算用安排；
    2．公务接待费0元，与去年持平，原因是本单位无此项费预算用安排；
    3．公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0元，同比下降0%，原因为本单位无此项费预算用安排。
   （2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是本单位无此项费预算用安排。

八、2024年度政府性基金支出预算情况

本单位2024年无政府性基金收支预算安排。

九、2024年度国有资本经营预算情况

本单位2024年无国有资本经营收支预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）事业运行经费情况

     2024年本单位事业运行经费预算共188.62元，比上年增加27.43万元，同上年增长17.02%，原因是人员变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

 2024年本单位的政府采购预算共23.54万元，其中：集中采购服务类预算20.50万元；集中采购货物类预算3.04万元；分散采购服务类预算0万元。政府购买服务预算共0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位没有在编公务用车车辆。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

本单位2024年只有基本支出预算，没有项目经费预算，所以无重点项目预算绩效申报。

     第三部分：名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

  第四部分：河东小学2024年单位预算报表

另见附件：城中区2024年单位预算公开表。

（信息员：熊靖 审核：罗杨 电话：2616145）