柳州市前茅小学2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市前茅小学2024年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市前茅小学2024年部门预算报表

第一部分：柳州市前茅小学部门概况

    一、主要职责

（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党和国家的教育路线、方针和政策，坚持正确的办学方向。实施义务教育，促进义务教育均衡发展。

（2）根据上级教育部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

（3）负责对学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观，工作的评价和考核。

（4）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（5）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（6）组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

柳州市前茅小学是公益类全额拨款事业单位，由柳州市城中区教育局主管。现有学生1622人，在职在编人数36人，其中专职教师34人，教辅人员2人。

第二部分：柳州市前茅小学2024年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收支预算总计728.20万元，比上年增加75.19万元，比上年增长12%。2024年收入总体增加的主要原因：增加教育支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金728.20万元，比上年增加75.19万元，比上年增长12%。支出包括：教育支出预算728.20万元。

二、部门收入总体情况说明

    2024年收入预算总计728.20元，比上年增加75.19万元，比上年增长12%。，主要原因：增加教育支出。

二、部门支出总体情况说明

2024年支出预算总计728.20万元，比上年增加75.19万元，比上年增长12%，主要原因：增加教育支出。按支出结构分类划分，其中：基本支出728.20万元，占支出总预算100%，比上年增加76.24万元，比上年增长12%；项目支出0万元，占支出总预算0%。比上年减少1.05万元，比上年下降100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支预算总计728.20万元，比上年增加76.24万元，比上年增长12%。2024年财政拨款收入总体增加的主要原因：增加教育支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金728.20万元，比上年增加76.24万元，比上年增长12%。支出包括：教育支出728.20万元，比上年增加75.19万元，比上年增长12%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计728.20万元，按支出结构划分：

（一）基本支出预算

基本支出728.20万元，占支出总预算100%，增加76.24万元，比上年增长12%。按功能分类项级科目划分，其中：人员经费支出587.33万元；公用经费支出140.88万元。

（二）项目支出预算

项目支出0万元，占支出总预算0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出728.20万元，占支出总预算100%，增加76.24万元，比上年增长12%，其中：

（一）人员经费587.33万元，按经济科目分类划分，基本工资142.23万元，津贴补贴7.45万元，绩效工资251.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.01万元，职业年金缴费31.51万元，职工基本医疗保险缴费30.72万元，公务员医疗补助缴费11.30万元，其他社会保障缴费2.76万元，住房公积金42.26万元。

（二）公用经费140.88万元，按经济科目分类划分，办公费115.22万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮费费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，工会经费8.74万元，福利费2.52万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出14.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

    1．因公出国（境）费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；

2．公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平，原因是原因是我部门无此项费预算用安排；

3．公务用车购置费及运行费2024年预算安排0元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。

公务用车运行维护费2024年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。  

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、2024年度国有资本经营预算情况

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

 （一）机关运行经费安排情况说明

     2024年我部门机关运行经费预算140.88万元，比上年增加4.66万元，增长3.42%，原因是新增班级公用经费。主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额65.66万元，其中：货物类采购45.66万元、工程类采购0万元、服务类采购20.00 万元。

我部门2024年政府购买服务预算总金额0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，我部门没有在编公务用车车辆。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年本单位为二层单位，只有基本支出预算，没有项目经费预算，所以无项目绩效目标申报。

                     第三部分：名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：柳州市前茅小学2024年部门预算报表

另见附件：柳州市前茅小学2024年部门预算公开表。

（信息员：熊靖 审核：罗杨 电话：2616145）