城中区信访局2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、年度主要工作任务

三、机构设置情况

第二部分：信访局2024年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：信访局2024年部门预算报表

第一部分：信访局部门概况

 一、主要职责

（一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

　　（二）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。

　　（三）协调处理重要信访事项。

　  （四）督促检查信访事项的处理。

　　（五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

　　（六）对本级人民政府其他工作部门和派出机关信访机构的信访工作进行指导。

二、年度主要工作任务

完成受理、交办、转送信访人提出的信访事项；完成联席办各项工作任务；完成区委、区政府交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

年末编制人数4人，其中行政人员4人。已将部门的预算数据汇总至预算单位预算表中公开。

第二部分：信访局2024年度部门预算

情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收支预算总计156.67万元，比上年减少1.61万元，比上年下降1.01%。2024年收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金156.67万元，比上年减少1.61万元，比上年下降1.01%。支出包括：一般公共服务支出预算122.87万元；社会保障和就业支出预算16.11万元；卫生健康支出预算9.64万元，住房保障支出预算8.06万元。

二、部门收入总体情况说明

    2024年收入预算总计156.67万元，比上年减少1.61万元，比上年下降1.01%，主要原因：压减一般性支出。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出预算总计156.67万元，比上年减少1.61万元，比上年下降1.01%，主要原因：压减一般性支出。按支出结构分类划分，其中：基本支出105.47万元，占支出总预算67.32%，比上年减少0.51万元，比上年下降0.48%；项目支出51.2万元，占支出总预算32.68%。比上年减少1.1万元，比上年下降2.1%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支预算总计156.67万元，比上年减少1.61万元，比上年下降1.01%。2024年财政拨款收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金156.67万元，比上年减少1.61万元，比上年下降1.01%。支出包括：（1）一般公共服务支出预算122.87万元，占支出总预算78.43%；比上年减少4.84万元，比上年下降3.79%。（2）社会保障和就业支出预算16.11万元，占支出总预算10.28%；比上年增加1.43万元，比上年增加9.74%。（3）卫生健康支出预算9.64万元，占支出总预算6.15%；比上年增加1.09万元，比上年增加12.75%。（4）住房保障支出预算8.06万元，占支出总预算5.14%；比上年增加0.72万元，比上年增加9.8%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计156.67万元，按支出结构划分：

（一）基本支出预算

基本支出105.47万元，占支出总预算67.32%，比上年减少0.51万元，比上年下降0.48%。按功能分类项级科目划分，其中：行政运行71.67万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.74万元；机关事业单位职业年金缴费支出5.37万元；行政单位医疗5.40万元；公务员医疗补助4.24万元；住房公积金8.06万元。

（二）项目支出预算

项目支出51.2万元，占支出总预算32.76%。比上年减少1.1万元，比上年下降1.91%。按功能分类项级科目划分，信访事务支出51.2万元，占项目支出预算100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出105.47万元，占支出总预算67.32%，比上年减少0.51万元，比上年下降0.48%。其中：

（一）人员经费92.14万元，按经济科目分类划分，基本工资23.60万元，津贴补贴18.39万元，奖金16.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.74万元，职业年金缴费5.37万元，职工基本医疗保险缴费5.26万元，公务员医疗补助缴费4.24万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金8.06万元。

（二）公用经费13.33万元，按经济科目分类划分，办公费1.25万元，印刷费0.12万元，水费0.1万元，电费0.44万元，邮电费0.96万元，物业管理费0.08万元，差旅费1.48万元，维修（护）费0.24万元，会议费0.22万元，培训费0.07万元，公务接待费0.59万元，工会经费1.34万元，福利费0.28万元，其他交通费用4.14万元，其他商品和服务支出2万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.59万元，比上年下降。其中：

    1．因公出国（境）费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；

2．公务接待费2024年预算安排0.59万元，比上年下降，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；

3．公务用车购置费及运行费2024年预算安排0元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。

公务用车运行维护费2024年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。  

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、2024年度国有资本经营预算情况

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年我部门机关运行经费预算13.33元，比上年减少0.09万元，下降0.67%，原因是缩减公务接待规模和严控接待标准。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元，其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

我部门2024年政府购买服务预算总金额0万元，其中：一般公共预算拨款0.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

我部门2024年无国有资产占用相关情况。重点项目预算绩效目标等情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年我部门预算绩效目标公开的项目支出1.2万元，通过一般公共预算安排支出1.2万元，街道、社区信访服务站、室工作运行1.2万元。

第三部分：名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：城中区信访局2024年部门预算报表

另见附件：城中区信访局2024年部门预算公开表。