柳州市直属机关幼儿园2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、单位职责

二、年度主要工作任务

三、单位预算单位构成

第二部分：2024年度单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市直属机关幼儿园2024年单位预算报表

第一部分：柳州市直属机关幼儿园单位概况

    一、单位职责

（一）对3周岁-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

（二）根据上级教育单位的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

（三）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

（四）督促检查班组教育计划的贯彻实施，组织总结交流教育经验。

（五）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育方案、教材等科研成果，提高教育质量。

（六）开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

（七）负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

（八）负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

（九）保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

（十）建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、年度主要工作任务

（一）做好幼儿保育和教育工作。

（二）结合“启慧”文化对总园、分园的户外游戏场地进行改造，凸显课程环境对幼儿的教育功能。

（三）优化集团教师研修模式，通过教共体的方式促进集团教师共同发展。

（四）完善幼儿园内部管理机制，做到精细化管理、智慧管理。

（五）探索疫情管理下家庭教育小课堂的开展，充分利用家长资源，做好园家共育，科学指导家长幼小衔接。

（六）创新抓好党建工作，夯实基础促提高。

三、单位预算单位构成

柳州市直属机关幼儿园是学前教育单位，为全额拨款事业单位。直属于柳州市城中区教育局。现有在职在编教职工67人，退休人员73人。

第二部分：2024年度单位预算情况说明

一、2024年收支总体情况的说明

   （一）收入预算说明

2024年收入预算总计1329.26万元，同比增加11.72万元，同比上升0.89%。2024年收入总体增加的主要原因：人员增加。其中：一般公共预算拨款1329.26万元，同比增加11.72万元，同比上升0.89%。

二、单位收入总体情况说明

    2024年收入预算总计1329.26万元，比上年增加11.72万元，比上年上升0.89%，主要原因：人员增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出预算总计1329.26万元，比上年增加11.72万元，比上年上升0.89%，主要原因：人员增加。按支出结构分类划分，其中：基本支出1329.26万元，占支出总预算100%，比上年增加11.72万元，比上年增加0.89%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支预算总计1329.26万元，比上年增加11.72万元，比上年上升0.89%。2024年财政拨款收入总体增加的主要原因：人员增加。收入包括：一般公共预算拨款本级资金1329.26元，比上年增加11.72万元，比上年上升0.89%。支出包括：（1）一般公共服务支出预算1329.26万元，占支出总预算100%；比上年增加11.72万元，比上年上升0.89%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计1329.26万元，按支出结构划分：  

（一）基本支出预算

基本支出1329.26万元，占支出总预算100%，比上年增加11.72万元，比上年上升0.89%。按功能分类项级科目划分，其中：学前教育支出1329.26万元，比上年增加11.72万元，比上年上升0.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1329.26万元，占支出总预算100%，比上年增加11.72万元，比上年上升0.89%，其中：

（一）人员经费1197.11万元，按经济科目分类划分，基本工资276.66万元，津贴补贴38.44万元，绩效工资416.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费114.99万元，职业年金缴费57.49万元，职工基本医疗保险缴费56.06万元，公务员医疗补助缴费20.74万元，其他社会保障缴费5.03万元，住房公积金86.24万元，退休费108.30万元，医疗费补助16.65万元。

（二）公用经费132.14万元，按经济科目分类划分，办公费84.67万元，工会经费15.98万元，福利费4.69万元，其他商品和服务支出26.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年单位预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.00万元。其中：

    1．因公出国（境）费0.00万元，与去年持平，原因是本单位无此项费预算用安排；

2．公务接待费0.00万元，同比减少0.00万元，原因是本单位无此项费预算用安排；

3．公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0 元，同比下降0%，原因为本单位无此项费预算用安排。

   （2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是本单位无此项费预算用安排。

八、2024年度政府性基金支出预算情况

本单位2024年无政府性基金收支预算安排。

九、2024年度国有资本经营预算情况

本单位2024年无国有资本经营收支预算安排。

 十、其他重要事项的情况说明

 （一）事业单位运行经费情况

  2024年本事业单位运行经费预算共132.14万元，比去年减少0.66万元，同比下降0.50%，原因是人员变动。主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费及其他商品和服务支出等其他费用。

（二）政府采购预算情况

 2024年本单位的政府采购预算共29.20万元。其中：货物类采购2.10万元、服务类采购27.10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2024年本单位只有基本支出预算，没有项目经费预算，所以无项目绩效目标申报。

第三部分：名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）事业单位运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：2024年单位预算报表

另见附件：城中区2024年柳州市直属机关幼儿园单位预算公开表。

（信息员：熊靖 审核：罗杨 电话：2616145）