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城中区纪委2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、年度主要工作任务
三、机构设置情况
第二部分：纪委2024年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：纪委2024年部门预算报表
第一部分：纪委部门概况
一、主要职责
1.负责贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于加强党风廉政建设和反腐败斗争的一系列决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2.负责检查和处理区属各单位（部门）、各街道办事处党的组织和区委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级纪检监察部门管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
3.负责对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。
4.负责对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。
5.负责对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果已送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出检察建议。
6.负责作出维护党纪、政纪的决定，制定全区党风、党纪、政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作。
7.负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全区党政纪方面的规范性文件，参与制定党内规范性文件。
8.会同其他部门做好纪检监察干部的管理工作。
9.承办上级交办的其他事项。
二、年度主要工作任务
（一）切实履行监督责任，强化对各级党组织履行党风廉政建设主体责任的监督，加大监督执纪问责的力度。
（二）从严正风肃纪，惩治群众身边的腐败问题，完善制度体系，构建长效机制，巩固作风建设成果。
（三）开展党风廉政宣传教育，营造风清气正良好氛围。加强培训，提高纪检监察干部综合素质。
三、机构设置情况
城中区纪委是中国共产党柳州市城中区党风廉政和反腐败工作职能部门，为行政编制机构。二层机构为城中区反腐倡廉信息教育中心，为事业单位。现有在职在编人数32人，聘用人员26人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。
第二部分：纪委2024年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年收支预算总计726.86 万元，比上年减少9.72万元，比上年下降1.32%。2024年收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金726.86万元，比上年减少9.72万元，比上年下降1.32%。支出包括：一般公共服务支出预算515.14万元；社会保障和就业支出预算103.43万元；卫生健康支出预算56.57万元，住房保障支出预算51.72万元。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入预算总计726.86万元，比上年减少9.72万元，比上年下降1.32%，主要原因：压减一般性支出。
三、部门支出总体情况说明
2024年支出预算总计726.86万元，比上年减少9.72万元，比上年下降1.32%，主要原因：压减一般性支出。按支出结构分类划分，其中：基本支出682.17万元，占支出总预算93.85%，比上年增加10.09万元，比上年上升1.50%；项目支出 44.69 万元，占支出总预算6.15%。比上年减少19.81万元，比上年下降30.71%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收支预算总计726.86万元，比上年减少9.72万元，比上年下降1.32%。2024年财政拨款收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金726.86 万元，比上年减少9.72万元，比上年下降1.32%。支出包括：（1）一般公共服务支出预算515.14 万元，占支出总预算70.87%；比上年减少30.3万元，比上年下降5.55%。（2）社会保障和就业支出预算103.43 万元，占支出总预算14.23%；比上年增加11.11万元，比上年上升12.03%。（3）卫生健康支出预算56.57 万元，占支出总预算7.78%；比上年增加3.9万元，比上年上升7.40%。（4）住房保障支出预算51.72 万元，占支出总预算7.%；比上年增加5.56万元，比上年上升12.04%。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计726.86万元，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
基本支出682.17万元，占支出总预算93.85%，比上年增加10.09万元，比上年上升1.50%。按功能分类项级科目划分，其中：行政运行410.65万元：事业运行59.80万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出68.96元；机关事业单位职业年金缴费支出34.47万元；行政单位医疗30.62万元：事业单位医疗4.34万元；公务员医疗补助21.61万元；住房公积金51.72万元。
（二）项目支出预算
项目支出44.69 万元，占支出总预算6.15%。比上年减少19.81万元，比上年下降30.71%。按功能分类项级科目划分，其中：一般行政管理事务支出44.69 万元，占项目支出预算100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出682.17万元，占支出总预算93.85%，比上年增加10.09万元，比上年上升1.50%，其中：
（一）人员经费584.22万元，按经济科目分类划分，基本工资136.53万元，津贴补贴106.68万元，奖金95.96万元，绩效工资33.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.95万元，职业年金缴费34.48万元，职工基本医疗保险缴费33.85万元，公务员医疗补助缴费21.61万元，其他社会保障缴费1.12万元，住房公积金51.72万元。
（二）公用经费97.95万元，按经济科目分类划分，办公费10.96万元，印刷费1.50万元，水费0.94万元，电费3.91万元，邮电费6.79万元，物业管理费0.64万元，差旅费12.99万元，维修（护）费1.96万元，会议费1.67万元，培训费0.79万元，公务接待费1.80万元，工会经费8.74万元，福利费2.24万元，公务用车运行维护费1.60万元，其他交通费用25.62万元，其他商品和服务支出15.82万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.40 万元，比上年减少0.74万元，比上年下降17.87%。其中：
1．因公出国（境）费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；
2．公务接待费2024年预算安排1.80 万元，比上年减少0.34万元，比上年下降15.89%，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；
3．公务用车购置费及运行费2024年预算安排1.60万元，比上年减少0.40万元，比上年下降20%，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务用车费用开支，预算安排只减不增，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2024年预算安排1.60万元，比上年减少0.40万元，比上年下降20%。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无政府性基金预算。
九、2024年度国有资本经营预算情况
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年我部门机关运行经费预算97.95元，比上年增加7.47万元，增长8.26%，原因是人员变动，增加办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额1.25万元，其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购1.25万元。
我部门2024年政府购买服务预算总金额0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门及下属单位在编公务用车1辆。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年我部门预算绩效目标公开项目6个，项目预算支出44.69万元，通过一般公共预算安排支出44.69万元，项目支出绩效指标围绕我部门职能及年度工作计划设置，具体指标设置情况详见表12。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：纪委2024年部门预算报表
另见附件：城中区2024年部门预算公开表。
（信息员：杨覃斯 审核领导：冯梓晟 联系电话：0772-2824363）
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、年度主要工作任务
三、机构设置情况
第二部分：纪委2024年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：纪委2024年部门预算报表
第一部分：纪委部门概况
一、主要职责
1.负责贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于加强党风廉政建设和反腐败斗争的一系列决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2.负责检查和处理区属各单位（部门）、各街道办事处党的组织和区委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级纪检监察部门管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
3.负责对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。
4.负责对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。
5.负责对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果已送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出检察建议。
6.负责作出维护党纪、政纪的决定，制定全区党风、党纪、政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作。
7.负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全区党政纪方面的规范性文件，参与制定党内规范性文件。
8.会同其他部门做好纪检监察干部的管理工作。
9.承办上级交办的其他事项。
二、年度主要工作任务
（一）切实履行监督责任，强化对各级党组织履行党风廉政建设主体责任的监督，加大监督执纪问责的力度。
（二）从严正风肃纪，惩治群众身边的腐败问题，完善制度体系，构建长效机制，巩固作风建设成果。
（三）开展党风廉政宣传教育，营造风清气正良好氛围。加强培训，提高纪检监察干部综合素质。
三、机构设置情况
城中区纪委是中国共产党柳州市城中区党风廉政和反腐败工作职能部门，为行政编制机构。二层机构为城中区反腐倡廉信息教育中心，为事业单位。现有在职在编人数32人，聘用人员26人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。
第二部分：纪委2024年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年收支预算总计726.86 万元，比上年减少9.72万元，比上年下降1.32%。2024年收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金726.86万元，比上年减少9.72万元，比上年下降1.32%。支出包括：一般公共服务支出预算515.14万元；社会保障和就业支出预算103.43万元；卫生健康支出预算56.57万元，住房保障支出预算51.72万元。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入预算总计726.86万元，比上年减少9.72万元，比上年下降1.32%，主要原因：压减一般性支出。
三、部门支出总体情况说明
2024年支出预算总计726.86万元，比上年减少9.72万元，比上年下降1.32%，主要原因：压减一般性支出。按支出结构分类划分，其中：基本支出682.17万元，占支出总预算93.85%，比上年增加10.09万元，比上年上升1.50%；项目支出 44.69 万元，占支出总预算6.15%。比上年减少19.81万元，比上年下降30.71%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收支预算总计726.86万元，比上年减少9.72万元，比上年下降1.32%。2024年财政拨款收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金726.86 万元，比上年减少9.72万元，比上年下降1.32%。支出包括：（1）一般公共服务支出预算515.14 万元，占支出总预算70.87%；比上年减少30.3万元，比上年下降5.55%。（2）社会保障和就业支出预算103.43 万元，占支出总预算14.23%；比上年增加11.11万元，比上年上升12.03%。（3）卫生健康支出预算56.57 万元，占支出总预算7.78%；比上年增加3.9万元，比上年上升7.40%。（4）住房保障支出预算51.72 万元，占支出总预算7.%；比上年增加5.56万元，比上年上升12.04%。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计726.86万元，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
基本支出682.17万元，占支出总预算93.85%，比上年增加10.09万元，比上年上升1.50%。按功能分类项级科目划分，其中：行政运行410.65万元：事业运行59.80万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出68.96元；机关事业单位职业年金缴费支出34.47万元；行政单位医疗30.62万元：事业单位医疗4.34万元；公务员医疗补助21.61万元；住房公积金51.72万元。
（二）项目支出预算
项目支出44.69 万元，占支出总预算6.15%。比上年减少19.81万元，比上年下降30.71%。按功能分类项级科目划分，其中：一般行政管理事务支出44.69 万元，占项目支出预算100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出682.17万元，占支出总预算93.85%，比上年增加10.09万元，比上年上升1.50%，其中：
（一）人员经费584.22万元，按经济科目分类划分，基本工资136.53万元，津贴补贴106.68万元，奖金95.96万元，绩效工资33.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.95万元，职业年金缴费34.48万元，职工基本医疗保险缴费33.85万元，公务员医疗补助缴费21.61万元，其他社会保障缴费1.12万元，住房公积金51.72万元。
（二）公用经费97.95万元，按经济科目分类划分，办公费10.96万元，印刷费1.50万元，水费0.94万元，电费3.91万元，邮电费6.79万元，物业管理费0.64万元，差旅费12.99万元，维修（护）费1.96万元，会议费1.67万元，培训费0.79万元，公务接待费1.80万元，工会经费8.74万元，福利费2.24万元，公务用车运行维护费1.60万元，其他交通费用25.62万元，其他商品和服务支出15.82万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.40 万元，比上年减少0.74万元，比上年下降17.87%。其中：
1．因公出国（境）费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；
2．公务接待费2024年预算安排1.80 万元，比上年减少0.34万元，比上年下降15.89%，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；
3．公务用车购置费及运行费2024年预算安排1.60万元，比上年减少0.40万元，比上年下降20%，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务用车费用开支，预算安排只减不增，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2024年预算安排1.60万元，比上年减少0.40万元，比上年下降20%。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无政府性基金预算。
九、2024年度国有资本经营预算情况
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年我部门机关运行经费预算97.95元，比上年增加7.47万元，增长8.26%，原因是人员变动，增加办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额1.25万元，其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购1.25万元。
我部门2024年政府购买服务预算总金额0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门及下属单位在编公务用车1辆。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年我部门预算绩效目标公开项目6个，项目预算支出44.69万元，通过一般公共预算安排支出44.69万元，项目支出绩效指标围绕我部门职能及年度工作计划设置，具体指标设置情况详见表12。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：纪委2024年部门预算报表
另见附件：城中区2024年部门预算公开表。
（信息员：杨覃斯 审核领导：冯梓晟 联系电话：0772-2824363）
