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城中区政策研究中心2024年部门预算公开
城中区政策研究中心2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、年度主要工作任务
三、机构设置情况
第二部分：城中区政策研究中心2024年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：中共柳州市城中区委办公室2024年部门预算报表
第一部分：城中区政策研究中心部门概况
一、主要职责
（一）研究党中央国务院、自治区党委政府、柳州市委市政府、城中区委区政府出台的重大决策，提出切实可行的意见建议。
（二）研究区经济、社会发展和全面深化改革中重大问题。
（三）承担区委、区政府提出的重大决策和重要课题的研究任务，向区委、区政府提出针对性强的对策建议和政策意见。
（四）负责区委经验材料和信息的管理和报送，撰写调研报告、综合文稿和工作经验材料等。
（五）完成主管部门交办的其他任务。
二、年度主要工作任务
承担区委、区政府提出的重大决策和重要课题的研究任务，负责区委经验材料和信息的管理和报送，撰写调研报告、综合文稿和工作经验材料等。
三、机构设置情况
2022年1月，区政研中心成立，为中共柳州市城中区委办公室二层事业单位，事业编制人员6人。
第二部分：城中区政策研究中心2024年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年收支预算总计85.85万元，收入包括：一般公共预算拨款85.85万元。支出包括：事业单位运行62.59万元，住房公积金支出6.36万元，机关事业单位养老保险8.48万元，年金缴费支出4.24万元，事业单位医疗4.17万元。
二、部门收入总体情况说明
2023年收支预算总计85.85万元，收入包括：一般公共预算拨款85.85万元。
三、部门支出总体情况说明
2024年支出预算总计85.85万元。按支出结构分类划分，其中：事业单位运行62.59万元，占支出总预算72.91%；事业单位养老、年金、医疗等其他支出23.26万元，占支出总预算27.09%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年支出预算总计85.85万元，收入包括：一般公共预算拨款85.85万元。支出包括：（1）事业单位运行62.59万元，占支出总预算72.91%；（2）住房公积金支出6.36万元，占支出总预算7.41%；（3）机关事业单位养老保险8.48万元，占支出总预算9.88%；（4）年金缴费支出4.17万元，占支出总预算4.94%；（5）事业单位医疗3.45万元，占支出总预算4.86%。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计85.85万元，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
事业单位运行62.59万元，占支出总预算72.91%。按功能分类项级科目划分，其中：事业单位运行支出预算54.36万元；公用经费8.23万元。
其中，住房公积金支出6.36万元，机关事业单位养老保险8.48万元，年金缴费支出4.24万元，事业单位医疗4.17万元。
（二）项目支出预算
无项目支出预算
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出85.85万元，占支出总预算100%，其中：
（一）人员经费77.62万元，按经济科目分类划分，事业单位运行54.36万元，住房公积金支出6.36万元，机关事业单位养老保险8.48万元，年金缴费支出4.24万元，事业单位医疗4.17万元。
（二）公用经费8.23万元，按经济科目分类划分，会议费0.77万元，培训费0.33万元，公务接待费0.1万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.35万元。其中：
1．因公出国（境）费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；
2．公务接待费2024年预算安排0.01万元，原因是在2023年初新增二层事业单位区政研中心的预算，严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准；
3．公务用车购置费及运行费2024年预算安排0元，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2024年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无政府性基金预算。
九、2024年度国有资本经营预算情况
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年我部门机关运行经费预算54.74万元。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0.00万元，其中：货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。
2024年本部门及下属单位的政府购买服务预算共0.00万元，其中：一般公共预算拨款0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，我部门没有在编公务用车车辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年我部门只有基本支出预算，没有专项经费预算，所以无重点项目绩效目标申报。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：中共柳州市城中区委办公室2024年部门预算
另见附件：中共柳州市城中区委办公室（含城中区政策研究中心）2024年部门预算公开表。
（信息员：覃江威，审核领导：彭建湘，电话：2861846）
城中区政策研究中心2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、年度主要工作任务
三、机构设置情况
第二部分：城中区政策研究中心2024年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：中共柳州市城中区委办公室2024年部门预算报表
第一部分：城中区政策研究中心部门概况
一、主要职责
（一）研究党中央国务院、自治区党委政府、柳州市委市政府、城中区委区政府出台的重大决策，提出切实可行的意见建议。
（二）研究区经济、社会发展和全面深化改革中重大问题。
（三）承担区委、区政府提出的重大决策和重要课题的研究任务，向区委、区政府提出针对性强的对策建议和政策意见。
（四）负责区委经验材料和信息的管理和报送，撰写调研报告、综合文稿和工作经验材料等。
（五）完成主管部门交办的其他任务。
二、年度主要工作任务
承担区委、区政府提出的重大决策和重要课题的研究任务，负责区委经验材料和信息的管理和报送，撰写调研报告、综合文稿和工作经验材料等。
三、机构设置情况
2022年1月，区政研中心成立，为中共柳州市城中区委办公室二层事业单位，事业编制人员6人。
第二部分：城中区政策研究中心2024年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年收支预算总计85.85万元，收入包括：一般公共预算拨款85.85万元。支出包括：事业单位运行62.59万元，住房公积金支出6.36万元，机关事业单位养老保险8.48万元，年金缴费支出4.24万元，事业单位医疗4.17万元。
二、部门收入总体情况说明
2023年收支预算总计85.85万元，收入包括：一般公共预算拨款85.85万元。
三、部门支出总体情况说明
2024年支出预算总计85.85万元。按支出结构分类划分，其中：事业单位运行62.59万元，占支出总预算72.91%；事业单位养老、年金、医疗等其他支出23.26万元，占支出总预算27.09%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年支出预算总计85.85万元，收入包括：一般公共预算拨款85.85万元。支出包括：（1）事业单位运行62.59万元，占支出总预算72.91%；（2）住房公积金支出6.36万元，占支出总预算7.41%；（3）机关事业单位养老保险8.48万元，占支出总预算9.88%；（4）年金缴费支出4.17万元，占支出总预算4.94%；（5）事业单位医疗3.45万元，占支出总预算4.86%。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计85.85万元，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
事业单位运行62.59万元，占支出总预算72.91%。按功能分类项级科目划分，其中：事业单位运行支出预算54.36万元；公用经费8.23万元。
其中，住房公积金支出6.36万元，机关事业单位养老保险8.48万元，年金缴费支出4.24万元，事业单位医疗4.17万元。
（二）项目支出预算
无项目支出预算
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出85.85万元，占支出总预算100%，其中：
（一）人员经费77.62万元，按经济科目分类划分，事业单位运行54.36万元，住房公积金支出6.36万元，机关事业单位养老保险8.48万元，年金缴费支出4.24万元，事业单位医疗4.17万元。
（二）公用经费8.23万元，按经济科目分类划分，会议费0.77万元，培训费0.33万元，公务接待费0.1万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.35万元。其中：
1．因公出国（境）费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；
2．公务接待费2024年预算安排0.01万元，原因是在2023年初新增二层事业单位区政研中心的预算，严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准；
3．公务用车购置费及运行费2024年预算安排0元，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2024年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无政府性基金预算。
九、2024年度国有资本经营预算情况
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年我部门机关运行经费预算54.74万元。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0.00万元，其中：货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。
2024年本部门及下属单位的政府购买服务预算共0.00万元，其中：一般公共预算拨款0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，我部门没有在编公务用车车辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年我部门只有基本支出预算，没有专项经费预算，所以无重点项目绩效目标申报。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：中共柳州市城中区委办公室2024年部门预算
另见附件：中共柳州市城中区委办公室（含城中区政策研究中心）2024年部门预算公开表。
（信息员：覃江威，审核领导：彭建湘，电话：2861846）
