柳州市文博小学2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市文博小学2025年度单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市文博小学2025年单位预算报表

第一部分：柳州市文博小学单位概况

    一、主要职责

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，承担完成教育任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三)加强科学化管理，制定健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。

(四)负责教师队伍建设工作，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、业务水平和科研能力。

(五)领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(六)领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

二、机构设置情况

柳州市文博小学是由柳州市城中区教育局主管的实施小学义务教育的职能部门，为独立财务核算单位，属于财政预算二级拨款公益一类事业单位，至2024年年末共有在职在编人员15人，控制数聘用人员4人。

第二部分：柳州市文博小学

2025年度单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年收支预算总计171.89万元，比上年增加171.89万元，比上年增加100%。2025年收支总体增加的主要原因是：本单位为本年新增单位。收入包括：一般公共预算本级财政拨款，总计171.89万元，比上年增加171.89万元，比上年增加100%。支出包括：教育支出预算171.89万元。

二、单位收入总体情况说明

   2025年收入预算总计171.89万元，比上年增加171.89万元，比上年增加100%。2025年收入总体增加的主要原因是：本单位为本年新增单位。

二、单位支出总体情况说明

2025年支出预算总计171.89万元，比上年增加171.89万元，比上年增加100%。2025年支出总体增加的主要原因是：本单位为本年新增单位。按支出结构分类划分，其中：基本支出171.89万元，占支出总预算100%，比上年增加171.89万元，比上年增加100%；项目支出0万元，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收支预算总计171.89万元，比上年增加171.89万元，比上年增加100%。2025年财政拨款收入总体增加的主要原因是：本单位为本年新增单位。收入包括：本年收入一般公共预算拨款171.89万元，比上年增加171.89万元，比上年增加100%；上年结转0万元，与上年持平。支出包括：教育支出预算171.89万元，占支出总预算100%；比上年增加171.89万元，比上年增加100%，增加的主要原因是本单位为本年新增单位。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计171.89万元，其中：基本支出171.89万元，项目支出0万元。具体支出预算为：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出171.89万元，占支出总预算100%，全部为基本支出。主要用于：柳州市文博小学为保证教育教学活动开展和学校日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴、社会保险等人员经费支出，和按规定标准安排的工会费、福利费、生均定额公用经费等日常公用经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出171.89万元，占支出总预算100%，比上年增加171.89万元，比上年增加100%，其中：

（一）人员经费161.73 万元，按经济科目分类划分，基本工资41.50万元，津贴补贴2.34万元，绩效工资77.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.78万元，职业年金缴费5.89万元，职工基本医疗保险缴费5.83万元，公务员医疗补助缴费2.03万元，其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金12.44万元，医疗费补助24.85万元，其他对个人和家庭的补助2.07万元。

（二）公用经费10.16万元，按经济科目分类划分，办公费2.34万元，工会经费2.67万元，福利费0.36万元，其他商品和服务支出4.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0万元，与上年持平。其中：

    1．因公出国（境）费0万元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；

2．公务接待费0万元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；

3．公务用车购置费及运行费0万元，与上年持平，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排。

   （2）公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

 （一）事业运行经费安排情况说明

     2025年我单位事业运行经费预算10.16万元，比上年增加10.16万元，增加100%，增加的原因是：本单位为本年新增单位。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1.26万元。其中：货物类采购0.26万元、服务类采购1.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，我单位暂未安排国有资产占用使用预算。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位为二层单位，只有基本支出，暂时未安排项目支出预算，故无项目绩效目标。

                     第三部分：名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：柳州市文博小学2025年单位预算报表

另见附件：柳州市文博小学2025年预算公开表。