柳州市直属机关幼儿园2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、单位职责

二、单位预算单位构成

第二部分：2025年度单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市直属机关幼儿园2025年单位预算报表

第一部分：柳州市直属机关幼儿园单位概况

    一、单位职责

（一）对3周岁-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

（二）根据上级教育单位的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

（三）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

（四）督促检查班组教育计划的贯彻实施，组织总结交流教育经验。

（五）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育方案、教材等科研成果，提高教育质量。

（六）开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

（七）负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

（八）负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

（九）保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

（十）建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、单位预算单位构成

柳州市直属机关幼儿园是学前教育单位，为全额拨款事业单位。直属于柳州市城中区教育局。现有在职在编教职工61人，退休人员77人。

第二部分：2025年度单位预算情况说明

一、2025年收支总体情况的说明

   （一）收入预算说明

2025年收入预算总计1260.34万元，同比减少68.92万元，同比下降5.18%。2025年收入总体减少的主要原因：人员减少。其中：一般公共预算拨款1260.34万元，同比减少68.92万元，同比下降5.18%。

二、单位收入总体情况说明

    2025年收入预算总计1260.34万元，比上年减少68.92万元，比上年下降5.18%，主要原因：人员减少。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出预算总计1260.34万元，比上年减少68.92万元，比上年下降5.18%，主要原因：人员减少。按支出结构分类划分，其中：基本支出1234.36万元，占支出总预算97.94%，比上年减少68.92万元，比上年下降5.18%；项目支出25.98万元，占支出总预算2.06%，比上年增加100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收支预算总计1260.34万元，比上年减少68.92万元，比上年下降5.18%。2025年财政拨款收入总体减少的主要原因：人员减少。收入包括：一般公共预算拨款本级资金1260.34元，比上年减少68.92万元，比上年下降5.18%。支出包括：（1）一般公共服务支出预算1260.34万元，占支出总预算100%；比上年减少68.92万元，比上年下降5.18%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出1260.34万元，其中：基本支出1234.36万元，项目支出25.98万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）教育支出（款）学前教育（项）支出1224.04万元，基本支出为1198.06万元、项目支出为25.98万元。主要用于：单位为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及幼儿资助项目。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出36.30万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市直属机关幼儿园退休经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出  万元，占支出总预算100%，比上年减少  万元，比上年下降  %，其中：

（一）人员经费  万元，按经济科目分类划分，基本工资 万元，津贴补贴  万元，绩效工资 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 万元，职业年金缴费 万元，职工基本医疗保险缴费 万元，公务员医疗补助缴费 万元，其他社会保障缴费 万元，住房公积金 万元，退休费 万元，医疗费补助 万元，其他对个人和家庭的补助 万元。

（二）公用经费 万元，按经济科目分类划分，办公费 万元，工会经费 万元，福利费 万元，其他商品和服务支出 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.00万元。其中：

    1．因公出国（境）费0.00万元，与去年持平，原因是本单位无此项费预算用安排；

2．公务接待费0.00万元，同比减少0.00万元，原因是本单位无此项费预算用安排；

3．公务用车购置费及运行费0.00元，同比减0.00元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0.00元，同比减0.00 元，同比下降0%，原因为本单位无此项费预算用安排。

   （2）公务用车购置费0.00元，同比减0.00元，同比下降0%，原因是本单位无此项费预算用安排。

八、2025年度政府性基金支出预算情况

本单位2025年无政府性基金收支预算安排。

九、2025年度国有资本经营预算情况

本单位2025年无国有资本经营收支预算安排。

 十、其他重要事项的情况说明

 （一）事业单位运行经费情况

  2025年本事业单位运行经费预算共128.23万元，比去年减少3.91万元，同比下降3.05%，原因是人员变动。主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费及其他商品和服务支出等其他费用。

（二）政府采购预算情况

 2025年本单位的政府采购预算共40.05万元。其中：货物类采购2.10万元、服务类采购37.95万元。

我单位2025年政府购买服务预算总金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目1个，预算资金25.98万元。其中：校内学生资助经费项目，年度绩效目标是按事业收入3％的比例提取学生资助经费，用于资助和奖励学生; 数据指标是在本单位2个园区范围内使用；质量指标是按规定使用经费确保经费落实到位；成本指标是不超过预算金额；时效指标是当年完成预算支出；社会效益指标是按规定使用经费用于资助、奖励学生；满意度指标是家长满意度>90%。

第三部分：名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）事业单位运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：2025年单位预算报表

另见附件：城中区2025年柳州市直属机关幼儿园单位预算公开表。