柳州市公园路幼儿园 2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市公园路幼儿园 2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市公园路幼儿园 2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻国家、自治区、柳州市财政、税收的法律、法规、规章及其他有关方针政策，根据上级主管部门及财政部门的要求完成各项工作。

（二）按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和制约机制，依法、有效、合理地进行年度预算编制，根据上级主管部门下达的预算资金情况按计划使用财政资金，尽可能地提高财政资金的使用率，更好地为幼儿教育事业服务。

（三）按时编制单位预决算，根据上级财政部门要求，及时对本年度预决算进行公开。

（四）严格执行财务管理制度，每月定期核对资金与账目，做到日清月结，并及时向领导汇报经费使用情况，督促各部门主管领导认真执行预算项目，力争在规定的时间内完成预算支出进度。

（五）严格按照柳州市发展和改革委员会核定的收费标准收费,在收费过程中，同时对全园幼儿家长进行学前教育资助政策的宣传，并及时将幼儿的保教费上缴财政非税专户。

（六）根据国库管理制度、国库集中收付制度及相关管理办法，认真完成政府财务报告编制工作。

（七）以促进幼儿全面发展为宗旨，“以幼儿为本，让幼儿在快乐游戏中健康成长”的教育理念，积极开展多种形式的教育实践活动，通过课程实施和课题研究提升教学质量，凸显幼儿园的办园特色，让幼儿园资金为幼儿教育发展服务。

（八）按照上级财政部门要求进行政府采购云平台操作，完成本年度所有的采购工作。

（九）负责单位职工工资、社保、公积金、养老等经费和其他应付经费的缴付工作。

（十）坚决执行票据管理、支票及财务印章管理制度，按时核销票据，妥善保管各种票据。

（十一）执行收入、支出管理制度，保证实事求是、专款专用、收支两条线，做到精打细算，合理安排各项支出。

（十二）贯彻执行收费管理制度，按时将保教费、门面租金、利息、固定资产处置资金等收入上缴城中区财政局非税专户。

二、机构设置情况

（一）柳州市公园路幼儿园为全额拨款事业单位，隶属于城中区教育局，服务范围是为学龄前儿童提供保育和教育服务。现有在职在编人员49人，劳务派遣人员134人，本部幼儿392人、总部幼儿852人。

（二）单位内设5个机构，分别为事业发展部、后勤保障部、课程建设部、德育发展部、课题教研部等。

（三）各部门职能为：

 1.事业发展部：主要包括党支部、办公室及两园区财务室，主要职能为集团帮扶、人力资源、外联宣传、团建、工会、艺术及财务管理等范围。主要负责幼儿园的人力资源、推广、宣传，教职工的团建活动、福利慰问、预算资金申请、使用、管理及完成上级布置的其他工作等。

 2.后勤保障部：主要包括卫生保健、食堂保育、物业服务、采购项目、资产管理、基建维修等。主要负责幼儿的一日生活管理，幼儿园的食堂采买、卫生保健，做好两园区项目采购，资产管理和基础建设、园舍维修维护、疫情防控和校园安全保障等工作。

3.课程建设部：主要包括幼儿园课程实施及幼儿园课程评价等内容。主要负责幼儿园教育教学工作及幼儿的健康成长和幼儿园课程评价，做好集团园的教育教学指导及送教下乡等工作。

4.德育发展部：主要包括幼儿德育教育、家园联系、社会实践、劳动及教师培训等内容。主要负责对幼儿的德育教育，开展幼儿劳动和社会实践课程，做好家园联系工作，做好教师培训等工作。

 5.课题教研部：主要包括教师教研、课题研讨、资源利用、信息技术等内容。主要负责组织幼儿园教师开展教育教学、课题研讨研究活动，利用有利资源，进行信息技术的使用和钻研。

第二部分：柳州市公园路幼儿园 2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收支预算总计958.49万元，比上年减少52.51万元，比上年下降5.19%。2025年收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金958.49万元，比上年减少52.51万元，比上年下降5.19%。支出包括：教育支出预算933.48万元，社会保障和就业支出预算25.01万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入预算总计958.49万元，比上年减少52.51万元，比上年下降5.19%，主要原因：压减一般性支出。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出预算总计958.49万元，比上年减少52.51万元，比上年下降5.19%。2025年支出总体减少的主要原因：压减一般性支出。

按支出功能分类科目划分，教育支出预算933.48万元，占支出总预算97.39%；社会保障和就业支出预算25.01万元，占支出总预算2.61%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年支出预算总计958.49万元。其中：教育支出933.48万元，社会保障和就业支出25.01万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出958.49万元，其中：基本支出937.44万元，项目支出21.05万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）教育支出（款）学前教育（项）支出933.48万元，基本支出为912.43万元、项目支出为21.05万元。主要用于：单位为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出及校内学生资助项目。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出25.01万元，全部为基本支出。主要用于退休人员相关经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出937.44万元，占支出总预算97.8%；比上年减少73.56万元，比上年下降7.28%。其中：

（一）人员经费834.3万元，按经济科目分类划分：基本工资203.30万元，津贴补贴29.66万元，绩效工资316.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.99万元，职业年金缴费29万元，职工基本医疗保险缴费28.63万元，公务员医疗补助缴费10.28万元，其他社会保障缴费2.17万元，住房公积金58.49万元，退休费73.01万元，医疗补助15.12万元，其他对个人的和家庭过的补助10.16万元。

（二）公用经费103.15万元，按经济科目分类划分：办公费69.65万元，工会经费12万元，福利费1.5万元、其他商品和服务支出20万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比减0元，同比下降0%。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与去年持平，原因是我单位无此项费预算用安排。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，与去年持平，原因是我单位无此项费预算用安排。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与去年持平，原因是我单位无此项费预算用安排，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与去年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与去年持平，原因是我单位无此项费预算用安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（一）事业运行经费情况

2025年本单位事业运行经费预算共103.15元，比上年增加0.53万元，比上年增长0.52%，原因是幼儿人数增加，生均经费相应增加。主要包括办公费、工会费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额4.5万元。其中：货物类采购1.5万元、服务类采购3万元。

我单位2025年政府购买服务预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目1个，预算资金25.01万元。其中：校内学生资助经费项目，年度绩效目标是健全完善覆盖全学段的学生资助体系，进一步规范学生资助经费的提取和使用，提高资助经费使用效益。

1.数据指标是资助家庭经济困难幼儿入园数2人，资助经费使用率≥95%。

2.质量指标是资助对象精准度：资助流程合规率：资助申请、审核、发放等流程符合相关规定的比例为100%。

3.成本指标是生均资助成本：控制在合理预算范围内；时效指标是资助金发放及时率：在规定时间内完成资助金发放的学生比例达100%。

4.经济效益指标是幼儿生活改善有效率：困难幼儿生活得到明显改善。

5.社会效益指标是家长及社会对幼儿园资助工作的认可度提升，家长好评率达到90%以上。

6.生态效益指标是该项目主要为幼儿资助，无明显直接生态效益指标。

7.可持续效益指标是培养受资助幼儿及家庭的感恩意识和社会责任感，推动公益文化传承，形成可持续的爱心循环。

8.满意度指标是受资助幼儿家长满意度达到90%以上。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：柳州市公园路幼儿园2025年部门预算报表

另见附件：柳州市公园路幼儿园2025年部门预算公开表。