柳州市文惠路幼儿园

 2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市文惠路幼儿园2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市文惠路幼儿园2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》和相关的国家法律、法规、政策。围绕幼儿园“十四五”规划及年度计划，为3-6岁学龄前儿童提供科学的保育和教育服务，满足在园幼儿的文化科学知识、身心健康等多方面的发展需求；

（二）负责全园人员经费、学前教育公用（专用）经费、教师培训经费及校舍维修经费的预算和支出；

（三）及时上缴保育教育费收入，存入财政非税专户，统一归口核算、管理，实行专款专用；做好固定资产管理工作，做到账、卡、物准确无误。

（四）负责全园幼儿及教职工的安全保卫及后勤服务；

（五）负责幼儿园党建、工会、团支部工作；

（六）承办区教育局、教研中心或其他部门交办的其他事项等。

二、部门预算单位构成

柳州市文惠路幼儿园是由城中区人民政府举办，城中区教育局管理的公办幼儿园，为全额事业拨款单位。2020年11月设立为柳州市文惠路幼儿园教育集团，集团由总园、一分园、二分园三个园区组成，内设园长书记办公室、副园长室、行政办公室、教学部门、后勤部门等，无下属单位。现有在职在编人员32人，聘用人员108人。

第二部分：柳州市文惠路幼儿园2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年收支预算总计565.02万元，比上年减少52.17万元，比上年下降8.45%。2025年收入总体增的主要原因：在编人员社保费减少及学校生源减少，学前教育专项经费减少。收入包括：一般公共预算拨款本级资金565.02万元，比上年减少52.17万元，比上年下降8.45%。支出包括：教育支出542.76万元，社会保障和就业支出22.06万元。

二、单位收入总体情况说明

 2025年收入预算总计565.02万元，比上年增加减少52.17万元，比上年下降8.45%，主要原因：在编人员社保费减少及学校生源减少，学前教育专项经费减少。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出预算总计565.02万元，比上年增加减少52.17万元，比上年下降8.45%，主要原因：在编人员社保费减少及学前教育专项经费支出减少。按支出结构分类划分，其中：基本支出548.23万元，占支出总预算97.03%，比上年增加68.96万元，比上年增长11.17%；项目支出16.79万元，占支出总预算2.97%。与去年增加16.79万元，比上年增长100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收支预算总计565.02万元，比上年增加减少52.17万元，比上年下降8.45%，。2025年财政拨款收入总体增长的主要原因：在编人员社保费减少及学前教育专项经费支出减少。收入包括：一般公共预算拨款本级资金565.02万元，比上年减少52.17万元，比上年下降8.45%。支出包括：教育支出542.76万元，比上年减少74.43万元，占支出总预算96.06%，比上年下降12.06%;社会保障和就业支出22.06万元,比上年增长100%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出565.02万元，其中：基本支出548.23万元，项目支出16.79万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）教育支出（款）学前教育（项）支出542.76万元，其中基本支出525.97万元、项目支出16.79万元。主要用于：单位为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）实业单位离退休（项）支出22.26万元，全部为基本支出。主要用于：单位的退休经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出548.23万元，占支出总预算97.03%，比上年增加68.96万元，比上年增长11.17%，其中：

（一）人员经费485.53万元，按经济科目分类划分，基本工资109.39万元，津贴补贴15.01万元，绩效工资172.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.32万元，职业年金缴费15.66万元，职工基本医疗保险缴费15.46万元，公务员医疗补助缴费5.59万元，其他社会保障缴费1.17万元，住房公积金31.32万元，医疗费补助11.21万元，退休费76.72万元，其他对个人和家庭的补助5.47万元。

（二）公用经费62.07万元，按经济科目分类划分，办公费45.06万元，工会经费6.46万元，福利费0.78万元，其他商品和服务支出10.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.00万元。其中：

    1．因公出国（境）费0.00万元，同比减0.00万元，同比下降0%，原因是本部门无此项预算费用安排；

2．公务接待费0.00万元，同比减0.00万元，同比下降0%，原因是本部门无此项预算费用安排；

3．公务用车购置费及运行费0.00万元，同比减0.00万元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0.00万元，同比减0.00万元，同比下降0%，原因是本部门无此项预算费用安排。

    （2）公务用车购置费0.00万元，同比减0.00万元，同比下降0%，原因是本部门无此项预算费用安排；

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2025年我单位事业运行经费预算62.70万元，比上年减少8.18万元，下降11.54%，原因是幼儿园定额生均减少。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0.00万元，其中：货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。

我部门2025年政府购买服务预算总金额0.00万元，其中：一般公共预算拨款0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门没有在编公务用车车辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目1个，预算资金16.79万元。其中：校内学生资助经费，年度绩效目标是资助和奖励学生困难学生; 数据指标是资助人数，按符合条件的人数发放；质量指标是支出质量，满足文件的支出标准；成本指标是预算金额按上年财政决算事业收入的3%计算；时效指标是支付时间是及时支出；社会效益指标是达到贫困学生满意的社会效益；满意度指标是资助的满意度大于等于85%。其他项目绩效目标情况详见表12

第三部分：名词解释

 （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：柳州市文惠路幼儿园2025年预算公开报表

另见附件：柳州市文惠路幼儿园2025年预算公开表。