城中区劳动保障管理服务中心

2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：城中区劳动保障管理服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况的说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款支出总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：城中区劳动保障管理服务中心2025年单位预算报表

第一部分：城中区劳动保障管理服务中心单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规和政策措施。

（二）贯彻落实国家、自治区、柳州市有关社会保险的法律法规及政策，完成市社会保险事业局有关全民参保计划和社保扩面征缴工作任务。

（三）协助区人力资源和社会保障局统筹推进建立覆盖辖区城乡的社会保障体系，完善辖区统一的社会保险公共服务平台。负责辖区城乡居民社会养老保险经办管理工作，包括参保登记(含变更、注销)、个人账户管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、基金管理、基金预决算草案的编制、基金预决算的执行、统计管理、档案管理、内控稽核、咨询公示、举报受理等。

（四）协助区人力资源和社会保障局推动落实被征地农民社会保险政策。负责辖区被征地农民养老保险的经办工作，主要包括：宣传动员、政策咨询、补贴测算、预存款账户建立和管理、参保登记、代缴社会保险费、发放养老保险补贴、统计管理、举报受理等。

（五）协助区人力资源和社会保障局做好辖区促进就业工作，组织实施统筹辖区城乡就业发展计划，完善公共就业创业服务体系。负责辖区街道、社区（村）公共就业服务平台的管理和业务指导工作。

（六）贯彻落实就业创业、就业援助、高校毕业生就业、城乡劳动者职业培训、农民工工作等政策。做好辖区就业失业登记管理、核发就业创业登记证，就业困难人员认定、职业介绍等工作。指导辖区公共就业服务机构做好失业人员管理工作。

（七）负责辖区求职、失业、就业等情况统计和上报工作；负责辖区城乡劳动力抽样调查及失业预警预报工作。

（八）负责辖区企业退休人员的社会化管理服务工作。接收在辖区居住的企业退休人员及其人事档案，为企业退休人员提供社会保险政策咨询，协助办理领取养老金资格认证，组织开展文化体育健身活动，开展党建活动及其他娱乐、慰问活动，指导和帮助他们通过各种形式的社会公益活动发挥余热，开展自我管理和互助服务。向市社保机构提供统计数据，协助办理退休人员丧葬补助事宜。负责社区退管服务站的建设和业务指导。

（九）负责辖区劳保中心、街道、社区（村）三级平台劳动保障协管员的管理工作，主要包括：岗位设置、招聘录用、发放补贴、办理社保等。

（十）负责辖区人力资源市场的管理工作。贯彻落实市社会保险事业局、市就业服务中心和区政务服务中心的各项规定，设置就业、社保和劳动保障监察服务窗口，组织实施劳动保障对外服务窗口的各项业务。

（十一）完成区委、区政府及主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

城中区劳保中心是城中区人力资源和社会保障局管理的副科级公益一类全额拨款参照公务员法管理事业单位。现有在职在编人数8人，聘用人员13人。

第二部分：城中区劳动保障管理服务中心                   2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

 2025年收支预算总计479.91万元，比上年增加41.81万元，比上年增长9.54%。2025年收入总体增加的主要原因：部分项目业务需求增加，项目预算相应增加。

收入包括：一般公共预算拨款本级资金479.91万元，比上年增加41.81万元，比上年增长9.54%。支出包括：社会保障和就业支出455.68万元；卫生健康支出12.28万元；住房保障支出11.95万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入预算总计479.91万元，比上年增加41.81万元，比上年增长9.54%，主要原因：部分项目业务需求增加，项目预算相应增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出预算总计479.91万元，比上年增加41.81万元，比上年增长9.54%，主要原因：部分项目业务需求增加，项目预算相应增加。按支出结构分类划分，其中：基本支出预算324.81万元,占支出总预算67.68%，比上年增加158.75万元，比上年增长95.60%；项目支出预算272.04万元，占支出总预算32.32%，比上年减少116.95万元，比上年下降42.99%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收支预算总计479.91万元，比上年增加41.81万元，比上年增长9.54%。2025年财政拨款收入总体增加的主要原因：部分项目业务需求增加，项目预算相应增加。收入包括：一般公共预算拨款本级资金479.91万元，比上年增加41.81万元，比上年增长9.54%。支出包括：（1）社会保障和就业支出预算455.68万元，占支出总预算94.95%；比上年增加45.63万元，比上年增长11.13%。（2）卫生健康支出预算12.28万元，占支出总预算2.56%；比上年减少3万元，比上年下降19.63%。（3）住房保障支出预算11.95万元，占支出总预算2.49%；比上年减少0.82万元，比上年下降6.42%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出479.91万元，其中：基本支出324.81万元，项目支出155.09万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出112.48万元，全部为基本支出。主要用于：区劳保中心为保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出3万元，全部为项目支出。主要用于：区劳保中心用于对公共就业服务保障机构进行更新维护等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出17.91万元，全部为项目支出。主要用于：区劳保中心用于“服务惠民”专项活动、帮扶特定对象参加城乡居民基本养老保险补贴等支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出13.75万元，全部为基本支出。主要用于：区劳保中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6.88万元，全部为基本支出。主要用于：区劳保中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出167.47万元，全部为基本支出。主要用于：区劳保中心对公益性岗位相关经费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出133.45万元，全部为项目支出。主要用于：区劳保中心对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（八）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）支出0.73万元，全部为项目支出。主要用于：区劳保中心为特殊人员等缴费困难群体参加城乡居民基本养老保险进行政府代缴等支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.28万元，全部为基本支出。主要用于：区劳保中心参公事业单位的基本医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5万元，全部为基本支出。主要用于：区劳保中心的公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.95万元，全部为基本支出。主要用于：区劳保中心在职人员的单位缴纳部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出324.81万元，占支出总预算67.68%，比上年增加158.75万元，比上年增长95.60%，其中：

（一）人员经费301.68万元。按经济科目分类划分，其中：基本工资33.97万元、津贴补贴26.05万元、奖金27.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.75万元、职业年金缴费6.88万元、职工基本医疗保险缴费6.76万元、公务员医疗补助缴费5万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金11.95万元、其他工资福利支出167.47万元、其他对个人和家庭的补助1.84万元。

（二）公用经费23.14万元，按经济科目分类划分，其中：办公费2.23万元、印刷费0.24万元、水费0.2万元、电费0.88万元、邮电费1.75万元、物业管理费0.16万元、差旅费2.96万元、维修（护）费0.48万元、会议费0.45万元、培训费0.15万元、公务接待费0.22万元、工会经费2.1万元、福利费0.24万元、其他交通费用7.08万元、其他商品服务支出4万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.22万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平，原因是我单位无此项费用预算安排。

（二）公务接待费2025年预算安排0.22万元，与上年持平，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0元，与上年持平，原因是我单位无此项费用预算安排。

公务用车运行维护费2025年预算安排0元，与上年持平，原因为我单位无公务用车，无此项费用预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2025年的机关运行经费预算共23.14万元，比去年减少0.62万元，同比下降2.61%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中办公费减少0.28万元、工会经费减少0.03万元，福利费减少0.32万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额2.72万元。其中：货物类采购预算2.38万元、工程类采购0万元、服务类采购0.34万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目7个，预算资金155.09万元。其中“城乡居民基本养老保险城区补助”项目，围绕单位专项职能、年度工作任务及进度要求设置绩效目标，年度绩效目标是当年通过对缴费人员给予缴费补贴和对符合领取养老待遇人员发放养老金，提高社会保障工作水平，使城乡居民能老有所养、老有所依，提高人民幸福感。数量指标：发放基础养老金人次，指标值：实际发放人员；质量指标：资金到位率，指标值：等于100%；时效指标：按文件规定拨付社保基金财政专户时效，指标值：第一季度结束前；成本指标：城区城乡居民基本养老保险城区配套金额，指标值：控制在预算内；社会效益指标：专款专用率，指标值：等于100%；满意度指标：居民满意度，指标值：大于等于95%。其他项目绩效目标情况详见公开表12（涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：城中区劳动保障管理服务中心

2025年单位预算报表

另见附件：城中区劳动保障管理服务中心2025年单位预算公开表。