城中区委社会工作部2025年部门预算公开

目 　录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：城中区委社会工作部2025年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：城中区委社会工作部2025年部门预算报表

第一部分：城中区委社会工作部部门概况

一、主要职责

（一）负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；　

（二）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；

（三）健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；

（四）统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；

（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、

新社会组织、新就业群体党建工作；

（六）指导社会工作人才队伍建设；

（七）指导全区志愿服务工作职责；

（八）指导城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

二、机构设置情况

城中区委社会工作部是城中区委职能部门，直属于城中区委员会，为行政编制机构。现有在职在编人数5人，聘用人员1人，两新党建组织员8人，社工6人。

第二部分：城中区委社会工作部2025年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收支预算总计4，114.54万元，我部门为2024年新成立部门，故没有与上年度比较数据。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入预算总计4，114.54万元，我部门为2024年新成立部门，故没有与上年度比较数据。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出预算总计4，114.54万元，我部门为2024年新成立部门，故没有与上年度比较数据。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收支预算总计4，114.54万元，我部门为2024年新成立部门，故没有与上年度比较数据。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款4，114.54万元，其中：基本支出3，184.31万元，项目支出930.23万元。具体支出预算如下：

（一）行政运行（2013901）77.81万元，全部为基本支出。主要用于：区委社会工作部机关保证日常运转发生的基本支出，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）专项业务（2013904）3，941.09万元，其中基本支出3，010.86万元，项目支出930.23万元。主要用于：专职化城市社区工作者经费及村干部经费的及社会工作部各项基本业务开展的项目支出。

（三）其他社会工作事务（2013999）65.07万元，全部为基本支出。主要用于：两新党建组织员薪资福利发放。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出9.50万元，全部为基本支出。主要用于：区委社会工作部机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出4.75万元，全部为基本支出。主要用于：区委社会工作部机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）行政单位医疗（2101101）4.72万元，全部为基本支出。主要用于：区委社会工作部机关及下属参公事业单位的基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗（2101102）0.05万元，全部为基本支出。主要用于：区委社会工作部机关及下属参公事业单位的基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助（2101103）3.42万元，全部为基本支出。主要用于：区委社会工作部机关及下属参公事业单位的公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金（2210201）8.14万元，全部为基本支出。主要用于：区委社会工作部机关及下属单位在职人员的单位缴纳部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出3，184.31万元，占支出总预算77.39％，与上年无对比数据，其中：

（一）人员经费3，168.14万元，按经济科目分类划分，基本工资23.48万元，津贴补贴18.21万元，奖金18.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.50万元，职业年金缴费4.75万元，职工基本医疗保险缴费4.67万元，公务员医疗补助缴费3.52万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金8.14万元，其他工资福利支出3，075.92万元（专职化城市社区工作者经费及村干部经费）。

（二）公用经费16.17万元，按经济科目分类划分，办公费1.67万元，印刷费0.25万元，水费0.15万元，电费0.65万元，邮电费1.29万元，物业管理费0.10万元，差旅费2.10万元，维修（护）费0.33万元，会议费0.28万元，培训费0.13万元，公务接待费0.14万元，工会经费1.43万元，福利费0.15万元，其他交通费用5.04万元，其他商品和服务支出2.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.48万元，没有与上年度比较数据。其中：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0元，原因是我部门无此项费预算用安排；

（二）公务接待费2025年预算安排0.14万元。原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；

（三）公务用车购置费及运行费2025年预算安排0元，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0元，原因是我部门无此项费预算用安排。

公务用车运行维护费2025年预算安排0元，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。  　

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年我部门机关运行经费预算16.17万元。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购及购买服务预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额20.52万元，其中：货物类采购18.52万元、工程类采购0万元、服务类采购2万元。

我部门2025年政府购买服务预算总金额37.00万元，其中：一般公共预算拨款37.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，我部门没有在编公务用车车辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城中区本级项目19个，预算资金930.23万元。其中“推进重点领域新兴业态两新组织党建工作经费”项目，围绕部门专项职能、年度工作任务及进度要求设置绩效目标，年度绩效目标：抓实快递物流业、互联网企业等新业态党建，培育楼宇商圈党建示范品牌，示范征地打造好，活动开展效益佳，推动园区党建工作深化，强化重点领域重点行业党建。数量指标：活动次数，指标值：大于等于6次；质量指标：服务范围，指标值：围绕重点领域新兴业态两新党组织开展；时效指标：按时开展，指标值：等于100％；成本指标：项目总经费，指标值：等于10000元；社会效益指标：提升城中区“两企三新”党建工作，指标值：党建工作走深走实，培育党建示范品牌；满意度指标：群众满意度，指标值：大于等于85％。其他项目绩效目标情况详见公开表12（涉密项目除外）。

              　第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。　（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变　化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用　的资金。　（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。　（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。　（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。　（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，　是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、　过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：城中区委社会工作部2025年部门预算报表

另见附件：城中区委社会工作部2025年部门预算公开表。