城中区应急管理局2021年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

1. 部门职责
2. 年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收支总体情况的说明。

二、2021年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况。

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

1. 其他重要事项情况说明。
2. 名词解释。

第三部分：2021年部门预算报表

一、2021年收支预算总表。

二、2021年收入预算总表。

三、2021年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2021年一般公共预算资金支出预算表。

六、2021年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2021年政府性基金收入支出预算表。

九、2021年国有资本经营收入支出预算表。

十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

1. 上年节余（结转）收入支出预算表。
2. 一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。
3. 2021年政府采购预算明细表。
4. 项目支出预算表。
5. 支出绩效目标申报表。

城中区应急管理局部门概况

一、部门职责

（一）负责城中区辖区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订城中区应急管理、安全生产等政策措施，组织编制城中区应急体系建设、安全生产和防灾减灾规划，起草相关规范性文件草案。

（三）指导城中区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制城中区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；检查指导城中区级有关部门和镇政府、街道办事处应急预案的制定和落实，推动应急避难场所、设施建设。

（四）负责城中区应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担城中区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹城中区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，联系、配合国家、自治区、柳州市管理的综合性应急救援队伍，指导辖区街道及社会应急救援力量建设。

（八）负责城中区消防工作，指导辖区街道消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调城中区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调城中区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区、柳州市下拨和城中区本级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使城中区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查城中区有关部门、单位和街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理城中区本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导、监督安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导城中区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）拟定辖区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责城中区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）指导监督城中区防震减灾工作。

（十七）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

（十八）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、年度主要工作任务

（一）做好防汛抗洪工作。

（二）森林防灭火工作的预警及处置工作。

（三）全年24小时应急值班防火防旱工作。

（四）落实三级隐患整改工作。

（五）做好安全生产宣传工作。

（六）落实安全生产三年行动工作。

（七）强化重点行业和领域的监管，深化安全专项整治。

（八）开展应急管理综合平台使用工作。

（九）深入开展企业安全培训及安全管理人员持证上岗专项活动。

（十）继续推进企业标准化创建工作。

三、预算单位构成

城中区应急管理局是政府的职能部门，列入直属机构序列。主管安全生产和相关的政策法规工作。无二层机构。

在编人员7人（正职领导1人、副职领导3人、科员3人），聘用人员9人。

2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2021年收入预算总计350.84万元。同比增加32.24万元，同比增加10%。2021年收入总体增加的主要原因：主要是机构改革增加了机构职能，所以增加了项目投入。其中：一般公共预算拨款350.84万元，同比增加32.24万元，同比增加10%。。

（二）支出预算说明

2021年支出预算总计350.84万元。同比增加32.24万元，同比增加10%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算23.97万元，占支出总预算6.83%；同比增加4.79万元，同比增加24.97%。

（2）医疗卫生支出预算11.07万元，占支出总预算3.16%；同比减少0.31万元，同比减少2.72%。

（3）农林水支出预算80万元，占支出总预算22.80%；同比持平。

（4）住房保障支出预算11.98万元，占支出总预算3.41%；同比增加2.39万元，同比增加24.92%。

（5）灾害防治及应急管理支出预算223.82万元，占支出总预算63.80%；同比增加25.36万元，同比增加12.78%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出179.65万元，占支出总预算51.21%。同比增加33.65万元，同比增加23.05%。其中：

工资福利支出预算155.29万元，占基本支出预算44.26%；同比增加30.43万元，同比增加24.37%。

商品和服务支出预算24.36万元，占基本支出预算6.94%； 同比增加3.22万元，同比增加15.23%。

（2）项目支出预算

项目支出171.19万元，占支出总预算48.79%。同比减少1.41万元，同比减少0.82%。其中：

商品和服务支出预算171.90万元，占项目支出总预算48.79%。同比减少1.41万元，同比减少0.82%。。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年支出总计350.84万元。其中：社会保障和就业支出23.97万元，医疗卫生和计划生育支出11.07万元，农林水支出80万元，住房保障支出11.98万元，灾害防治及应急管理支出预算223.82万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计1.56万元，同比减少0.176万元，同比下降10.17%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2、公务接待费1.56万元，同比减少0.176万元，同比下降10.17%，原因缩减公务接待规模和严控接待标准；

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比减少0万元，同比下降0 %，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因为本年度未做此项支出安排。

（2）公务用车购置费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因为本年度未做此项支出安排。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

本部门2021年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共22.92万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。比去年增加1.78万元，同比增加8.42%，原因为机构改革后，我局的政府职能增多，工作量增大。

（二）政府采购情况

2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共10.96万元，其中：政府采购货物预算10.96万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

依据《建筑设计防火规范》施工，对青云菜市消防管网进行改造，安排预算109.02万元增设消防设施，提升青云菜市的消防安全。柳州市城中区消防救援大队为项目实施单位。

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算报表

另见附件：城中区2021年部门预算公开表。