【机关后勤中心】城中区机关后勤服务中心2021年部门预算公开
城中区机关后勤服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
一、部门职责
二、年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分:2021年度部门预算情况说明
一、2021年度收支总体情况的说明。
二、2021年财政拨款支出预算情况。
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2021年度政府性基金支出预算情况。
五、2021年度国有资本经营预算情况
六、2021年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项情况说明。
八、名词解释。
第三部分:2021年部门预算报表
一、2021年收支预算总表。
二、2021年收入预算总表。
三、2021年支出预算总表。
四、财政拨款收支总表。
五、2021年一般公共预算资金支出预算表。
六、2021年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。
七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表。
八、2021年政府性基金收入支出预算表。
九、2021年国有资本经营收入支出预算表。
十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表。
十一、上年节余(结转)收入支出预算表。
十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。
十三、2021年政府采购预算明细表。
十四、项目支出预算表。
十五、支出绩效目标申报表。
城中区机关后勤服务中心部门概况
一、部门职责
柳州市城中区机关后勤服务中心成立于1996年12月。主要职责是:(1)负责城中区政府国有资产管理工作,承担清查登记及资产处置;(2)负责城中区公共机构节能相关工作,管理和监督区机关节能工作,组织开展能耗统计和公共机构节能评价考核工作;(3)负责区政府房产管理工作,办公用房和办公区使用调配,办公楼及宿舍区维修工作;(4)负责区机关公务用车的配备、更新、处置、用油和维修管理工作;(5)负责区机关水电、打印机、电脑等物品的维修、维护工作;(6)负责会务及接待工作;(7)负责区机关住房公积金管理工作;(8)负责政府采购和区机关办公用品管理发放工作;(9)负责文印耗材管理和文印工作;(10)负责区机关通讯设备和OA管理工作;(11)负责区机关食堂管理工作;(12)保障区机关正常运转的绿化、消防、安全、卫生、秩序等各项后勤管理工作;(13)承办城中区委、区政府交办的其他事项。
二、年度主要工作任务
做好本单位的工作职责,为柳州市城中区机关及干部职工提供优良的后勤保障和服务。
三、部门预算单位构成
城中区机关后勤服务中心为事业单位,无下设二层机构。在职在编人数29人。
2021年度部门预算情况说明
一、2021年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
2021年收入预算总计1994.97万元。同比增加347.78万元,同比增长21.11%。2021年收入总体增加的主要原因是增加项目的投入;其中:一般公共预算拨款1994.97万元,同比增加347.78万元,同比增长21.11%。
(二)支出预算说明
2021年支出预算总计1994.97万元。同比增加347.78万元,同比增长21.11%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。其中:
1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)一般公共服务支出预算1834.63万元,占支出总预算91.96%;同比增加361.73万元,同比增加24.56%。
(2)社会保障和就业支出预算81.96万元,占支出总预算4.11%;同比减少2.67万元,同比减少3.15%。
(3)医疗卫生支出预算37.40万元,占支出总预算1.87%;同比减少9.95万元,同比减少21.01%。
(4)住房保障支出预算40.98万元,占支出总预算2.05%;同比减少1.33万元,同比减少3.14%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出623.31万元,占支出总预算34.24%。同比减少22.17万元,同比减少3.43%。其中:
工资福利支出预算553.29万元,占基本支出预算86.10%;同比减少16.63万元,同比减少3.01%。
商品和服务支出预算86.66万元,占基本支出预算13.90%; 同比减少5.53万元,同比减少6.00%。
(2)项目支出预算
项目支出1371.65万元,占支出总预算68.76%。同比增加369.94万元,同比增加36.93%。其中:
工资福利支出预算12.00万元,占项目支出预算0.87%;同比减少8万元,同比下降40.00%。
商品和服务支出预算1352.45万元,占项目支出预算98.60%;同比增加387.58万元,同比增加40.17%。
资本性支出预算7.21万元,占项目支出预算0.53%;同比减少9.63万元,同比下降57.19%。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年支出总计1994.97万元。其中:一般公共服务支出1834.63万元,社会保障和就业支出81.96万元,医疗卫生和计划生育支出37.4万元,住房保障支出40.98万元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计8.04万元,同比下降0.34元,同比下降4.06%。
其中:
1、因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;
2、公务接待费2.04万元,同比减少0.34万元,同比下降14.37%,原因接待人员减少;
3、公务用车购置费及运行费6.00万元,与去年持平,其中:
(1)公务用车运行维护费6.00万元,与去年持平,原因是规范公务用车管理,由车辆编制所在单位编制预算;同时严格控制新增车辆。
(2)公务用车购置费0元,同比减0元,同比下降0%,原因是我部门未做此项支出安排。
四、2021年度政府性基金支出预算情况
本部门2021年无政府性基金收支预算安排。
五、2021年度国有资本经营预算情况
本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。
六、2021年度社保基金支出预算情况
本部门2021年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共86.66万元,比去年减少5.53万元,同比减少6.00%,原因一是人员减少,二是耗材消耗有所减少。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况
2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共440.60万元。其中:政府采购货物预算40.98万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车3辆。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明
2021年我部门重点项目为城中区党群服务中心(金沙角)项目,预算193.99万元,目标要求按时缴纳城中区党群服务中心(金沙角)场地租金、空调系统安装工程质保金和消防改造工程质保金。
八、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2021年部门预算报表
另见附件:城中区2021年部门预算公开表。
城中区机关后勤服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
一、部门职责
二、年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分:2021年度部门预算情况说明
一、2021年度收支总体情况的说明。
二、2021年财政拨款支出预算情况。
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2021年度政府性基金支出预算情况。
五、2021年度国有资本经营预算情况
六、2021年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项情况说明。
八、名词解释。
第三部分:2021年部门预算报表
一、2021年收支预算总表。
二、2021年收入预算总表。
三、2021年支出预算总表。
四、财政拨款收支总表。
五、2021年一般公共预算资金支出预算表。
六、2021年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。
七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表。
八、2021年政府性基金收入支出预算表。
九、2021年国有资本经营收入支出预算表。
十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表。
十一、上年节余(结转)收入支出预算表。
十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。
十三、2021年政府采购预算明细表。
十四、项目支出预算表。
十五、支出绩效目标申报表。
城中区机关后勤服务中心部门概况
一、部门职责
柳州市城中区机关后勤服务中心成立于1996年12月。主要职责是:(1)负责城中区政府国有资产管理工作,承担清查登记及资产处置;(2)负责城中区公共机构节能相关工作,管理和监督区机关节能工作,组织开展能耗统计和公共机构节能评价考核工作;(3)负责区政府房产管理工作,办公用房和办公区使用调配,办公楼及宿舍区维修工作;(4)负责区机关公务用车的配备、更新、处置、用油和维修管理工作;(5)负责区机关水电、打印机、电脑等物品的维修、维护工作;(6)负责会务及接待工作;(7)负责区机关住房公积金管理工作;(8)负责政府采购和区机关办公用品管理发放工作;(9)负责文印耗材管理和文印工作;(10)负责区机关通讯设备和OA管理工作;(11)负责区机关食堂管理工作;(12)保障区机关正常运转的绿化、消防、安全、卫生、秩序等各项后勤管理工作;(13)承办城中区委、区政府交办的其他事项。
二、年度主要工作任务
做好本单位的工作职责,为柳州市城中区机关及干部职工提供优良的后勤保障和服务。
三、部门预算单位构成
城中区机关后勤服务中心为事业单位,无下设二层机构。在职在编人数29人。
2021年度部门预算情况说明
一、2021年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
2021年收入预算总计1994.97万元。同比增加347.78万元,同比增长21.11%。2021年收入总体增加的主要原因是增加项目的投入;其中:一般公共预算拨款1994.97万元,同比增加347.78万元,同比增长21.11%。
(二)支出预算说明
2021年支出预算总计1994.97万元。同比增加347.78万元,同比增长21.11%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。其中:
1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)一般公共服务支出预算1834.63万元,占支出总预算91.96%;同比增加361.73万元,同比增加24.56%。
(2)社会保障和就业支出预算81.96万元,占支出总预算4.11%;同比减少2.67万元,同比减少3.15%。
(3)医疗卫生支出预算37.40万元,占支出总预算1.87%;同比减少9.95万元,同比减少21.01%。
(4)住房保障支出预算40.98万元,占支出总预算2.05%;同比减少1.33万元,同比减少3.14%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出623.31万元,占支出总预算34.24%。同比减少22.17万元,同比减少3.43%。其中:
工资福利支出预算553.29万元,占基本支出预算86.10%;同比减少16.63万元,同比减少3.01%。
商品和服务支出预算86.66万元,占基本支出预算13.90%; 同比减少5.53万元,同比减少6.00%。
(2)项目支出预算
项目支出1371.65万元,占支出总预算68.76%。同比增加369.94万元,同比增加36.93%。其中:
工资福利支出预算12.00万元,占项目支出预算0.87%;同比减少8万元,同比下降40.00%。
商品和服务支出预算1352.45万元,占项目支出预算98.60%;同比增加387.58万元,同比增加40.17%。
资本性支出预算7.21万元,占项目支出预算0.53%;同比减少9.63万元,同比下降57.19%。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年支出总计1994.97万元。其中:一般公共服务支出1834.63万元,社会保障和就业支出81.96万元,医疗卫生和计划生育支出37.4万元,住房保障支出40.98万元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计8.04万元,同比下降0.34元,同比下降4.06%。
其中:
1、因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;
2、公务接待费2.04万元,同比减少0.34万元,同比下降14.37%,原因接待人员减少;
3、公务用车购置费及运行费6.00万元,与去年持平,其中:
(1)公务用车运行维护费6.00万元,与去年持平,原因是规范公务用车管理,由车辆编制所在单位编制预算;同时严格控制新增车辆。
(2)公务用车购置费0元,同比减0元,同比下降0%,原因是我部门未做此项支出安排。
四、2021年度政府性基金支出预算情况
本部门2021年无政府性基金收支预算安排。
五、2021年度国有资本经营预算情况
本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。
六、2021年度社保基金支出预算情况
本部门2021年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共86.66万元,比去年减少5.53万元,同比减少6.00%,原因一是人员减少,二是耗材消耗有所减少。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况
2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共440.60万元。其中:政府采购货物预算40.98万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车3辆。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明
2021年我部门重点项目为城中区党群服务中心(金沙角)项目,预算193.99万元,目标要求按时缴纳城中区党群服务中心(金沙角)场地租金、空调系统安装工程质保金和消防改造工程质保金。
八、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2021年部门预算报表
另见附件:城中区2021年部门预算公开表。