【绿化所】城中区绿化所2021年部门预算公开
城中区绿化所2021年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
一、部门职责
二、年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分:2021年度部门预算情况说明
一、2021年度收支总体情况的说明。
二、2021年财政拨款支出预算情况。
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2021年度政府性基金支出预算情况。
五、2021年度国有资本经营预算情况
六、2021年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项情况说明。
八、名词解释。
第三部分:2021年部门预算报表
一、2021年收支预算总表。
二、2021年收入预算总表。
三、2021年支出预算总表。
四、财政拨款收支总表。
五、2021年一般公共预算资金支出预算表。
六、2021年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。
七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表。
八、2021年政府性基金收入支出预算表。
九、2021年国有资本经营收入支出预算表。
十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表。
十一、上年节余(结转)收入支出预算表。
十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。
十三、2021年政府采购预算明细表。
十四、项目支出预算表。
十五、支出绩效目标申报表。
城中区绿化所部门概况
一、部门职责
(一)负责本辖区公共绿地的规划、建设工作;
(二)负责辖区内新建项目的绿化配套方案及设计的审定;
(三)负责办理因建设施工等需要变动树木、绿地的手续;
(四)负责本区公共绿地、小游园、行道树的管理。
二、年度主要工作任务
(一)配合市园林局做好每月生产检查,全面提升城区绿化养护质量;
(二)做好日常养护技能培训,提高绿化养护水平;
(三)加强对外包养护的指导,做好案件处置工作;
(四)全力完成区委区政府交办的各项工作任务。
三、部门预算单位构成
柳州市城中区园林绿化管理所位于沿江路河东管理大厦5楼,成立于2000年5月,隶属于柳州市城中区人民政府,是差额拨款事业单位。无下设二层机构。人员编制8名,现有在职人员10人。
2021年度部门预算情况说明
一、2021年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
2021年收入预算总计383.09万元。同比增加30.45万元,同比增长8.66%。2021年收入总体增加的主要原因:项目经费增加。其中:一般公共预算拨款383.09万元,同比增加30.45万元,同比增长8.66%。
(二)支出预算说明
2021年支出预算总计383.09万元。同比增加30.45万元,同比增长8.66%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。其中:
1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)社会保障和就业支出预算22.04万元,占支出总预算5.75%;同比增加0.63万元,同比增长2.94%。
(2)城乡社区支出预算339.46万元,占支出总预算88.61%;同比增加8.23万元,同比增长2.48%。
(3)医疗卫生与计划生育支出11.04万元,占支出总预算2.88%;同比增加11.04万元,同比增长100%。
(4)住房保障支出10.55万元,占支出总预算2.76%;同比增加10.56万元,同比增长100%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出162.85万元,占支出总预算42.51%。同比增加8.09万元,同比增长5.23%。其中:
工资福利支出预算142.87万元,占基本支出预算87.73%;同比增加9.85万元,同比增长7.40%。
商品和服务支出预算19.18万元,占基本支出预算11.78%; 同比减少1.76万元,同比减少8.40%。
对个人和家庭的补助支出预算0.79万元,占基本支出预算0.49%。同比相等。
(2)项目支出预算
项目支出220.24万元,占支出总预算57.49%。同比增加22.35万元,同比增长11.29%。其中:
商品和服务支出预算217.04万元,占项目支出预算98.55%;同比增加22.35万元,同比增长11.47%。
工资福利支出预算3.20万元,占项目支出预算1.45%;同比相等。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年支出总计383.09万元。其中:社会保障和就业支出22.04万元,医疗卫生与计划生育支出11.04万元,城乡社区支出339.46万元,住房保障支出10.56万元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计8.20万元,同比减少2.01万元,同比减少1.97%。其中:
1、因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;
2、公务接待费0.20万元,同比减少0.01万元,同比减少5%,原因是定额减少,并严格控制接待标准和接待规模;
3、公务用车购置费及运行费8.00万元,同比减少2.00万元,同比减少20%,其中:
(1)公务用车运行维护费8.00万元,同比减少2.00万元,同比减少20%,主要原因厉行勤俭节约,严格控制公务用车使用频率。
(2)公务用车购置费0万元,与上年持平,本部门本年度未安排该项预算。
四、2021年度政府性基金支出预算情况
本部门2021年无政府性基金收支预算安排。
五、2021年度国有资本经营预算情况
本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。
六、2021年度社保基金支出预算情况
本部门2021年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共19.19万元,比去年减少1.75万元,同比减少8.36%,原因为公车运行维护费减少。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况
2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共46.96万元,其中:政府采购货物预算1.30万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编特种公务用车6辆。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明
本部门2021年无重点项目预算绩效申报。
八、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2021年部门预算报表
另见附件:城中区2021年部门预算公开表。
城中区绿化所2021年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
一、部门职责
二、年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分:2021年度部门预算情况说明
一、2021年度收支总体情况的说明。
二、2021年财政拨款支出预算情况。
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2021年度政府性基金支出预算情况。
五、2021年度国有资本经营预算情况
六、2021年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项情况说明。
八、名词解释。
第三部分:2021年部门预算报表
一、2021年收支预算总表。
二、2021年收入预算总表。
三、2021年支出预算总表。
四、财政拨款收支总表。
五、2021年一般公共预算资金支出预算表。
六、2021年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。
七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表。
八、2021年政府性基金收入支出预算表。
九、2021年国有资本经营收入支出预算表。
十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表。
十一、上年节余(结转)收入支出预算表。
十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。
十三、2021年政府采购预算明细表。
十四、项目支出预算表。
十五、支出绩效目标申报表。
城中区绿化所部门概况
一、部门职责
(一)负责本辖区公共绿地的规划、建设工作;
(二)负责辖区内新建项目的绿化配套方案及设计的审定;
(三)负责办理因建设施工等需要变动树木、绿地的手续;
(四)负责本区公共绿地、小游园、行道树的管理。
二、年度主要工作任务
(一)配合市园林局做好每月生产检查,全面提升城区绿化养护质量;
(二)做好日常养护技能培训,提高绿化养护水平;
(三)加强对外包养护的指导,做好案件处置工作;
(四)全力完成区委区政府交办的各项工作任务。
三、部门预算单位构成
柳州市城中区园林绿化管理所位于沿江路河东管理大厦5楼,成立于2000年5月,隶属于柳州市城中区人民政府,是差额拨款事业单位。无下设二层机构。人员编制8名,现有在职人员10人。
2021年度部门预算情况说明
一、2021年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
2021年收入预算总计383.09万元。同比增加30.45万元,同比增长8.66%。2021年收入总体增加的主要原因:项目经费增加。其中:一般公共预算拨款383.09万元,同比增加30.45万元,同比增长8.66%。
(二)支出预算说明
2021年支出预算总计383.09万元。同比增加30.45万元,同比增长8.66%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。其中:
1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)社会保障和就业支出预算22.04万元,占支出总预算5.75%;同比增加0.63万元,同比增长2.94%。
(2)城乡社区支出预算339.46万元,占支出总预算88.61%;同比增加8.23万元,同比增长2.48%。
(3)医疗卫生与计划生育支出11.04万元,占支出总预算2.88%;同比增加11.04万元,同比增长100%。
(4)住房保障支出10.55万元,占支出总预算2.76%;同比增加10.56万元,同比增长100%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出162.85万元,占支出总预算42.51%。同比增加8.09万元,同比增长5.23%。其中:
工资福利支出预算142.87万元,占基本支出预算87.73%;同比增加9.85万元,同比增长7.40%。
商品和服务支出预算19.18万元,占基本支出预算11.78%; 同比减少1.76万元,同比减少8.40%。
对个人和家庭的补助支出预算0.79万元,占基本支出预算0.49%。同比相等。
(2)项目支出预算
项目支出220.24万元,占支出总预算57.49%。同比增加22.35万元,同比增长11.29%。其中:
商品和服务支出预算217.04万元,占项目支出预算98.55%;同比增加22.35万元,同比增长11.47%。
工资福利支出预算3.20万元,占项目支出预算1.45%;同比相等。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年支出总计383.09万元。其中:社会保障和就业支出22.04万元,医疗卫生与计划生育支出11.04万元,城乡社区支出339.46万元,住房保障支出10.56万元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计8.20万元,同比减少2.01万元,同比减少1.97%。其中:
1、因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;
2、公务接待费0.20万元,同比减少0.01万元,同比减少5%,原因是定额减少,并严格控制接待标准和接待规模;
3、公务用车购置费及运行费8.00万元,同比减少2.00万元,同比减少20%,其中:
(1)公务用车运行维护费8.00万元,同比减少2.00万元,同比减少20%,主要原因厉行勤俭节约,严格控制公务用车使用频率。
(2)公务用车购置费0万元,与上年持平,本部门本年度未安排该项预算。
四、2021年度政府性基金支出预算情况
本部门2021年无政府性基金收支预算安排。
五、2021年度国有资本经营预算情况
本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。
六、2021年度社保基金支出预算情况
本部门2021年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共19.19万元,比去年减少1.75万元,同比减少8.36%,原因为公车运行维护费减少。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况
2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共46.96万元,其中:政府采购货物预算1.30万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编特种公务用车6辆。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明
本部门2021年无重点项目预算绩效申报。
八、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2021年部门预算报表
另见附件:城中区2021年部门预算公开表。