城中区绿化所2021年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收支总体情况的说明。

二、2021年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况。

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2021年部门预算报表

一、2021年收支预算总表。

二、2021年收入预算总表。

三、2021年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2021年一般公共预算资金支出预算表。

六、2021年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2021年政府性基金收入支出预算表。

九、2021年国有资本经营收入支出预算表。

十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2021年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区绿化所部门概况

    一、部门职责

   （一）负责本辖区公共绿地的规划、建设工作;

   （二）负责辖区内新建项目的绿化配套方案及设计的审定；

   （三）负责办理因建设施工等需要变动树木、绿地的手续；

   （四）负责本区公共绿地、小游园、行道树的管理。

二、年度主要工作任务

   （一）配合市园林局做好每月生产检查，全面提升城区绿化养护质量;

   （二）做好日常养护技能培训，提高绿化养护水平;

   （三）加强对外包养护的指导，做好案件处置工作;

   （四）全力完成区委区政府交办的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

    柳州市城中区园林绿化管理所位于沿江路河东管理大厦5楼，成立于2000年5月，隶属于柳州市城中区人民政府，是差额拨款事业单位。无下设二层机构。人员编制8名，现有在职人员10人。

2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

    （一）收入预算说明

    2021年收入预算总计383.09万元。同比增加30.45万元，同比增长8.66%。2021年收入总体增加的主要原因：项目经费增加。其中：一般公共预算拨款383.09万元，同比增加30.45万元，同比增长8.66%。

    （二）支出预算说明

    2021年支出预算总计383.09万元。同比增加30.45万元，同比增长8.66%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算22.04万元，占支出总预算5.75%；同比增加0.63万元，同比增长2.94%。

（2）城乡社区支出预算339.46万元，占支出总预算88.61%；同比增加8.23万元，同比增长2.48%。

（3）医疗卫生与计划生育支出11.04万元，占支出总预算2.88%；同比增加11.04万元，同比增长100%。

 (4)住房保障支出10.55万元，占支出总预算2.76%；同比增加10.56万元，同比增长100%。

     2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出162.85万元，占支出总预算42.51%。同比增加8.09万元，同比增长5.23%。其中：

工资福利支出预算142.87万元，占基本支出预算87.73%；同比增加9.85万元，同比增长7.40%。

商品和服务支出预算19.18万元，占基本支出预算11.78%； 同比减少1.76万元，同比减少8.40%。

对个人和家庭的补助支出预算0.79万元，占基本支出预算0.49%。同比相等。

（2）项目支出预算

项目支出220.24万元，占支出总预算57.49%。同比增加22.35万元，同比增长11.29%。其中：

商品和服务支出预算217.04万元，占项目支出预算98.55%；同比增加22.35万元，同比增长11.47%。

工资福利支出预算3.20万元，占项目支出预算1.45%；同比相等。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年支出总计383.09万元。其中：社会保障和就业支出22.04万元，医疗卫生与计划生育支出11.04万元，城乡社区支出339.46万元，住房保障支出10.56万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

    2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计8.20万元，同比减少2.01万元，同比减少1.97%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2、公务接待费0.20万元，同比减少0.01万元，同比减少5%，原因是定额减少，并严格控制接待标准和接待规模；

3、公务用车购置费及运行费8.00万元，同比减少2.00万元，同比减少20%，其中：

（1）公务用车运行维护费8.00万元，同比减少2.00万元，同比减少20%，主要原因厉行勤俭节约，严格控制公务用车使用频率。

   （2）公务用车购置费0万元，与上年持平，本部门本年度未安排该项预算。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

本部门2021年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

    2021年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共19.19万元，比去年减少1.75万元，同比减少8.36%，原因为公车运行维护费减少。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共46.96万元，其中：政府采购货物预算1.30万元。

（三）国有资产占用使用情况

    截至2020年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编特种公务用车6辆。

    （四）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2021年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算报表

另见附件：城中区2021年部门预算公开表。