城中区委办2021年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

1. 部门职责

2. 年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收支总体情况的说明

二、2021年财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

1. 其他重要事项情况说明

2. 名词解释

第三部分：2021年部门预算报表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算资金支出预算表

六、2021年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）

七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表

八、2021年政府性基金收入支出预算表

九、2021年国有资本经营收入支出预算表

十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表

1. 上年节余（结转）收入支出预算表

2. 一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

3. 2021年政府采购预算明细表

4. 项目支出预算表

5. 支出绩效目标申报表

城中区委办部门概况

   一、部门职责

（一）负责对全区重要情况进行综合研究分析，向区委、市委办提供有参考价值的情况、信息和建议。

　　（二）负责办理党组、机关各部门上报区委的请示、报告，为区委做好各项服务工作。

　 （三）负责区委有关文件、电报、会议材料、工作规划、总结和领导同志重要讲话等文稿的起草、审核、校印、催办工作。

　　（四）负责区委和本办公室文件的拟办、审核、编号、校核、印刷、分发、立卷、归档工作。

　　（五）负责区常委会会议，书记办会议、党代表会议、全委会、工作会议以及区委召开的其它重要会议的会务组织筹备工作。

　（六）负责全区保密工作宣传、教育、监督、检查和泄密事件的处理。

　　（七）负责上级文电的收发、拟办、传阅、管理、清退、留存及销毁；负责区委印签的管理和下级党组织印签的监制。

　 （八）负责城中区大事纪的收集、整理、上报工作。

　　（九）负责区委对外联络和接待工作。

　　（十）负责综合协调区委各部门及人大办公室、政府办公室和政协办公室的有关工作。

（十一）承办区委、区政府和上级部门交办的其它工作任务。

二、年度主要工作任务

完成文电、保密、信息、党史、档案等各项工作；召开区委常委会、区委十届七次全会等；完成区委领导交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

区委办加挂区委保密办（区国家保密局）牌子。年末编制人数9人，其中行政人员9人。

2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

   2021年收入预算总计296.23万元。同比减少28.89万元，同比下降8.89%。2021年收入总体减少的主要原因：机构改革后，部门职能划转，项目预算减少。其中：一般公共预算拨款296.23万元，同比减少28.89万元，同比下降8.89%。

（二）支出预算说明

   2021年支出预算总计296.23万元。同比减少28.89万元，同比下降8.89%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算233.11万元，占支出总预算78.69%；同比减少13.71万元，同比下降46.8%。

（2）社会保障和就业支出预算32.08万元，占支出总预算10.83%；同比减少5.34万元，同比下降14.27%。

（3）医疗卫生支出预算15.00万元，占支出总预算5.06%；同比减少4.56万元，同比下降17.07%。

（4）住房保障支出预算16.04万元，占支出总预算5.41%；同比减少2.67万元，同比下降14.27%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出253.70万元，占支出总预算85.64%。同比减少49.3万元，同比下降16.27%。其中：

工资福利支出预算206.37万元，占基本支出预算81.34%；同比减少36.66万元，同比下降15.08%。

商品和服务支出预算47.33万元，占基本支出预算18.66%；同比减少12.64万元，同比下降21.08%。

（2）项目支出预算

项目支出42.53万元，占支出总预算14.35%。同比增加20.41万元，同比上升92.27%。其中：

商品和服务支出预算42.53万元，占项目支出预算100%；同比增加24.41万元，同比上升134.71%。

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%；同比减少4万元，同比下降100%。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年支出总计296.23万元。其中：一般公共服务支出233.11万元，社会保障和就业支出32.08万元，医疗卫生和计划生育支出15万元，住房保障支出16.04万元。

1. “三公”经费支出预算表的说明

2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计16.11万元，同比减少2.53万元，同比下降13.54%。其中：

    1、因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2、公务接待费16.11万元，同比减少2.53万元，同比下降13.54%，原因缩减公务接待规模和严控接待标准；

3、公务用车购置费及运行费0元，同比持平，其中：

（1）公务用车运行费0元，同比持平，原因为公车改革后，没有公务用车。

（2）公务用车购置费0元，同比持平，原因是本年度未做此项支出安排。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

本部门2021年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共47.33万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出，比去年减少12.64万元，同比下降21.07%，原因为机构改革后部门相关职能划转出去，办公设备使用情况有所减少。

（二）政府采购情况

2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共30.15万元，其中：政府采购货物预算2.3万元。

1. 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

1. 重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2021年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算报表

另见附件：城中区2021年部门预算公开表。